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民革兰州市委员会2017年度部门决算公开说明

兰州民革    时间:2018-09-06

  为进一步推进部门决算公开工作,提高部门决算透明度,强化社会监督,根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预【2014】36号)相关精神,民革兰州市委员会2017年度市级部门决算公开情况如下:

  一、部门基本情况

  1、部门职能

  中国国民党革命委员会兰州市委员会(简称民革)是由原中国国民党民主派和其他爱国人士所创建,是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

  2、机构情况

  中国国民党革命委员会兰州市委员会内设3个职能处室:办公室、组织处、宣传调研处,年度无变化。

  3、人员情况

  2017年在职实有人数10人,其中:行政编制9名;工勤编制1名。截止2017年12月31日,实有退休人员8名,无离休人员。

  二、收入支出的执行情况

  1、收入支出执行情况

  本年财政拨款243.3万元。全年经费支出中财政拨款支出234万元,包括工资福利支出75.93万元,占总支出的32.45%;商品服务支出46.78万元,占总支出的20%;对个人及家庭补助111.3万元,占总支出的47.56%。

  2、收入支出执行情况对比分析

  本年度收入243.3万元与上年度收入260.37万元相比,减少了6.56%, 本年度支出234万元与上年度支出269.46万元相比,减少了13.16%。

  三、重点经济分类支出执行情况

  1、三公经费支出情况:公务用车运行维护费为2万元,与去年持平。公务接待费0.15万元,此项费用今年未支出。

  2、项目经费支出情况:参政议政工作经费10.59万元,民主党派项目经费12.2万元,其他民主党派事务支出2万元,招商引资经费2.7万元。

  3、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

  4、我单位2017年部门预算中无政府性基金预算。

  四、机关运行经费安排

  关于机关运行经费支出说明:办公费1.47万元,水电费0.54万元,邮电费0.41万元,差旅费3.06万元,培训费0.36万元,工会经费0.46万元,福利费2.53万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用8.3万元,合计19.29万元。

  五、政府采购情况说明

  关于政府采购支出说明:本部门 2017年度政府采购支出总额6.42万元,其中:政府采购货物支出3.74万元,《兰州民革》印刷费和固定资产购置等。政府采购服务支出2.68万元,包括:视频制作费、网站及办公设备维护等。

  六、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:2017年度部门决算公开表

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  民革兰州市委员会
 2018年9月6日  

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