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目录

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）预算编报范围

　　二、部门预算表

　　（一）部门预算收支总表

　　（二）财政拨款收支总表

　　（三）部门预算收入总表

　　（四）部门预算支出总表

　　（五）一般公共预算支出情况表

　　（六）一般公共预算基本支出情况表

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出表

　　（八）政府性基金预算支出表

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　四、机关运行经费安排

　　（一）机关运行经费预算支出

　　（二）增减变动说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款预算情况

　　（二）增减变动说明

　　六、政府采购情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、部门预算绩效评价情况说明

　　民革兰州市委员会2019年部门预算经兰州市第十六届人民代表大会第三次会议审议通过，根据《预算法》和市人代会决议，现将2019年部门预算公开如下：

　　一、 部门基本情况

　　（一）部门职责

　　中国国民党革命委员会（民革），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。

　　参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是本党的基本职能。民革坚持以经济建设为主心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体系，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放的发展理念参政议政。加强参政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政议政工作领域，动员和鼓励全体党员发挥主动性、积极性和创造性，在各自的岗位上努力工作，做出成绩。

　　以促进祖国和平统一为重点，拥护“和平统一，一国两制”的方针，坚定维护国家的主权和领土完整，坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力。

　　全面加强自身建设，以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步的精神为特色，牢固树立四个意识，不断坚定四个自信，不断提高干部党员政治素质，增强组织活力。  

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，中国国民党革命委员会兰州市委员会内设3个职能处室。

　　1、组织处职责：研究制定全市组织发展计划及实施方案；代表大会、全委会的会议组织、人事事项、材料准备、会议通知等；负责基层组织的建立、调整、改选、换届；负责党员发展的外调、审核、报批、分编支部及全市党员党籍的管理；参加支部组织生活，听取支部意见，帮助指导支部改进工作；建立完善组织发展人事档案及后备干部队伍档案，管理党员有关组织方面的信访，协调落实有关政策；调研组织发展及支部建设方面的成绩和存在的问题，掌握党员的基本情况和思想动态，做好党员的思想政治工作；负责后备干部及参政议政人员的物色培训、选拔、推荐工作；接待来访，宣传解释民革中央关于组织发展有关精神。

　　2、宣传调研处职责：组织安排政策、理论及统战知识的学习、宣传和研讨，对民革党员进行爱国主义、社会主义和法制教育；调研民革党员思想、学习和工作状况，宣传民革党员在两个文明建设中的突出表现和成绩，总结交流经验，抓好思想建设；负责《兰州民革》、《兰州民革简讯》等内部刊物的编辑发行和民革工作信息的上报；报刊、杂志的征订、收集、分发和管理；各类会议和活动的宣传报道；捐资助学、智力支边、扶贫等各类社会公益事业活动的组织开展；组织参政议政工作会议，提出调研计划和调研课题，征集整理社情民意信息，组织人员开展调研活动，撰写调研报告，上报调研成果，收集、整理、修改本党派提案，统计政协委员个人提案和人大代表议案、建议，不断完善参政议政工作机制；祖统工作。

　　3、办公室职责：修订和完善机关内部各项管理制度；负责各类会议的会务，包括会议经费申请报批、预算、结算，会议文件材料打印发放，会议纪录等；公文处理，包括各类文件和信函起草、登记、打印、收发、装订、归档等；人事、工资、财务及档案管理；印章及函件的使用管理；机关财产及办公设备管理；配合组织处搞好春节慰问、患病成员慰问、去世成员吊唁等活动；机关车辆使用安排、车辆检修审验保养及安全行车管理等；机关安全保卫、节假日值班、卫生值日安排等。

　　市委会机关编制12人，其中行政编制10人，工勤编制2人；2018年年末在职人员10人，退休人员7人。

　　（三） 预算编报范围

　　民革兰州市委员会2019年部门预算编报范围为全口径预算，包含基本支出及项目支出。

　　二、部门预算表

　　（一）部门预算收支总表

　　（二）财政拨款收支总表

　　（三）部门预算收入总表

　　（四）部门预算支出总表

　　（五）一般公共预算支出情况表

　　（六）一般公共预算基本支出情况表

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出表

　　（八）政府性基金预算支出表

　　具体内容详见说明后附表。

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　我单位2019年一般公共预算财政拨款预算安排164.64万元。比2018年减少24.73万元，减少13.06%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入164.64万元；支出包括：一般公共服务支出131.94万元、教育支出0.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.37万元、医疗卫生与计划生育支出10.26万元、住房保障支出8.44万元。

　　(一) 基本支出

　　我单位2019年基本支出124.14万元，比2018年基本支出145.27万元减少21.13万元，减少14.55%。主要是退休人员工资由社保发放。

　　（1）人员经费

　　民革兰州市委员会2019年人员经费共104.84万元，占预算总额的63.68%。与2018年126.16万元相比减少21.32万元，减少16.9%。

　　（2）公用经费

　　民革兰州市委员会2019年公用经费共19.3万元，占预算总额的11.72%。2019年度基本收支比2018年度基本收支增加了0.19万元，增加了0.99%，基本持平。

　　（二）项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　我单位2019年预算项目支出40.5万元，占总预算的24.6%，2018年为44.1万元，与上年相比减少8.16%。我单位厉行节约原则，压缩了专项经费。

　　（2）项目分类分级情况

　　我单位专项预算40.5万元，全部为一般性专项业务类项目。

　　（3）转移支付安排情况

　　本年度我单位无转移支付资金预算。

　　四、机关运行经费安排

　　（一）机关运行经费预算支出

　　机关运行保障经费共32.1万元，其中：公务接待费0.16万元，工会经费0.53万元，福利费1.67万元，公务用车运行维护费2万元，其它交通费8.04万元，培训费0.63万元，办公费0.9万元，邮电费0.3万元，差旅费3.8万元，水电费0.92万元，退休公用0.35万元，办公设备购置费11.2万元，办公设备维修维护费0.7万元，印刷费2万元。

　　（二）增减变动说明

　　2019年机关运行经费较上年增加6.16万元，增长23.75%，主要原因是相应的公用经费及民革党员之家购置费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年我单位“三公”经费支出预算2.16万元，具体为：公务用车运行维护费2万元，主要用于机要车辆的日常运行维护支出。公务接待费0.16万元，主要用于接待外地民革前来交流工作人员支出。公务用车购置费0.00万元，当年我单位无公务用车购置计划。

　　（二）增减变动说明

　　2019年“三公”经费预算总额同上年持平，无增减变化。公务用车运行维护费、公务接待费、公务用车购置费各项均与上年保持持平，无增减变化。

　　六、政府采购情况说明

　　根据政府购买服务的要求，对以下项目进行政府采购。

　　货物采购：经市机关事务管理局批复备案2019年拟购置办公设备11.2万元。按照民革中央要求，积极推进“民革党员之家”建设工作，建成开展学习宣传教育活动、凝聚正能量的场所和阵地，增强基层组织活力和党员凝聚力。购置投影仪、会议桌、会议椅、展示柜、书柜及文件柜等。同时，印刷《兰州民革》全年四期等印刷费2万元。办公设备维护0.7万元。采购金额总计13.9万元，根据政府购买服务的要求，进行政府采购。

　　七、国有资产占用情况说明

　　2019年末固定资产金额59.46万元，累计折旧24.3万元，固定资产净值35.16万元。

　　八、部门预算绩效评价情况说明

　　2019年我会将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算全面绩效管理工作，遵循内部控制全面性、重要性、制衡性和适应性，进一步健全财务管理制度。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，提高服务的效果和效率。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算全面绩效及会计内控工作成效良好，保障工作正常运行。