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中国国民党革命委员会兰州委员会

2018年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　中国国民党革命委员会兰州委员会（简称民革兰州委员会）是以科研、教育、医疗卫生、企业、经济界、行政等各个领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。

　　民革兰州委员会是民革在兰州市的地方组织，其主要职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商,在中共兰州市委和民革甘肃省委会的领导下，在市委统战部的具体指导帮助下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，按照“四新”“三好”要求，进一步巩固多党合作共同思想政治基础；认真履行基本职能，加强参政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政议政工作领域，动员和鼓励全体党员发挥主动性、积极性和创造性，在各自的岗位上努力工作，做出成绩。

　　（二）机构设置

　　1.内设机构：本部门内设3各职能部门，分别为办公室、组织处、宣调处，机构编制12人,其中行政编制10人，机关工勤编制2人。

　　2.人员情况：截止2018年底，在职人员10名，其中：副地领导1名，调研员1名，副县领导1名，正科领导2名，正科非领导职务1名，科员3名；机关工勤技师1名。退休人员7人，其中：副地级1人，副县级3名，正科级1人，技师2人。

　　二、2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度收入总计233.10万元，支出总计233.10万元。与2017年决算数相比，收入增加-10.20万元、增长-4.19%，支 出增加-10.20万元、增长 -4.20%，主要原因是是2018年退休人员退休费用、采暖补贴费用交由社保发放。

　　本部门2018年度收入合计233.10万元，其中：财政拨款收入 233.10万元，占100.00%。

　　本部门2018年度支出合计233.10万元，其中：基本支出191.14万元，占82.00%；项目支出 41.96万元，占18.00%；

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入合计233.10万元，较上年决算数增加 -10.20万元，增长 -4.19%。主要原因是2018年退休人员退休费用、采暖补贴费用交由社保发放。较年初预算数增加92.95万元，增长66.32%。主要原因是2018年进行养老清算改革，新增养老保险费用，人员经费增加；另外相应公用定额经费增加。

　　本部门2018年度财政拨款支出合计233.10万元，较上年决算数增加 -0.90万元，增长 -0.39%。主要原因是2018年退休人员退休费用、采暖补贴费用交由社保发放。较年初预算数增加92.95万元，增长66.32%。主要原因是是2018年进行养老清算改革，新增养老保险费用，人员经费增加；另外相应公用定额经费增加。

　　本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出195.98万元，占 84.08%，较年初预算数增加70.57万元，主要原因是2018年进行养老清算改革，新增养老保险费用，人员经费增加,相应公用定额经费增加；教育支出 0.49万元，占0.21%，较年初预算数增加0.00万元，社会保障与就业支出 13.87万元，占5.95%，较年初预算数增加13.67万元，主要原因是2018年新增养老保险缴纳；医疗卫生与计划生育支出 9.94万元，占4.26%，较年初预算数增加2.77万元，主要原因是社保新增部分；住房保障支出 12.81万元，占5.50%，较年初预算数增加5.93万元，主要原因是养老清算改革期补缴。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出191.14万元。其中：人员经费 173.77万元，较上年增加-13.45万元，主要原因是2018年退休人员退休费用、采暖补贴费用交由社保发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.36万元，较上年增加-1.92万元，主要原因是节约各项办公开支，公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费等。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计2.16万元，较年初预算数无变化，较上年支出数增加0.16万元，主要原因是定额公用支出增加。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费2.00万元，主要用于公务用车机要文件交换、市内因公出行、外出调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　公务接待费0.16万元，与上年持平。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2018 年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次，10人，其中：国内外事接待1批次，10人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2018年本部门机关运行经费支出17.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费邮电费等。机关运行经费较2017年增加-1.92万元，增长-9.96%。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购支出总额4.83万元，其中：政府采购货物支出 1.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.10万元。主要用于采购印刷服务和办公设备维修维护。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　本单位暂未开展预算绩效管理。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收 支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十 二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

　　附件：2018年度中国国民党革命委员会兰州委员会部门决算