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民革兰州市委员会2020年部门预算

兰州民革网    时间:2020-02-24

目录

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  (二)机构设置情况

  (三)预算编报范围

  二、部门预算表

  (一)部门预算收支总表

  (二)财政拨款收支总表

  (三)部门预算收入总表

  (四)部门预算支出总表

  (五)一般公共预算支出情况表

  (六)一般公共预算基本支出情况表

  (七)一般公共预算“三公”经费支出表

  (八)政府性基金预算支出表

  三、部门预算情况说明

  (一)部门预算收支总体情况说明

  (二)一般公共预算支出情况说明

  1、一般公共服务支出(类)

  2、教育支出(类)

  3、社会保障和就业支出(类)

  4、医疗卫生与计划生育支出(类)

  5、住房保障支出(类)

  (三)一般公共预算基本支出情况说明

  1、人员经费

  2、公用经费

  (四)项目支出情况

  1、项目支出增减情况

  2、项目分类分级情况

  3、转移支付安排情况

  (五)“三公”经费预算情况说明

  (六)政府性基金预算支出情况表

  (七)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2、政府采购情况

  四、部门预算绩效评价情况

  五、名词解释
 

  一、 部门基本情况

  (一)部门职责

  中国国民党革命委员会(民革),是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。

  参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商是本党的基本职能。民革坚持以经济建设为主心、科学发展为主题,紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体系,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持创新、协调、绿色、开放的发展理念参政议政。加强参政能力建设,不断建立和健全参政议政工作机制,强化参政议政工作领域,动员和鼓励全体党员发挥主动性、积极性和创造性,在各自的岗位上努力工作,做出成绩。

  以促进祖国和平统一为重点,拥护“和平统一,一国两制”的方针,坚定维护国家的主权和领土完整,坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动,团结海内外所联系人士,为祖国统一大业而努力。

  全面加强自身建设,以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步的精神为特色,牢固树立四个意识,不断坚定四个自信,不断提高干部党员政治素质,增强组织活力。  

  2020年的主要任务

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,着力加强思想政治引领。巩固思想政治建设年和“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动各项成果,深入总结思想政治建设经验,为建设政治坚定的新时代中国特色社会主义参政党打下坚实基础。

  准确把握民革党员干部的思想动态,进一步提高思想教育引导的针对性和实效性。延续“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动中的有效做法,组织开展宣讲团、培训班,引领广大党员干部传承多党合作优良传统,不断增强对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,自觉做中国特色社会主义的实践者、维护者、捍卫者。充分发挥中山大讲堂的平台作用,进一步加强民革党员之家建设工作,不断提高民革党员的政治觉悟和思想认识水平。利用好《团结报》、团结网、《民主协商报》等媒体,建好管好用好兰州民革网站、兰州民革微信公众号等新媒体平台,增强阵地意识,加强正面引导,弘扬正能量。

  2020年是民革的组织建设年。要全面贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件精神,以“三个文件”确定的原则方向、目标任务和政策措施为有力抓手和行动指南,统筹谋划,全面加强民革组织建设,为建设高水平新时代中国特色社会主义参政党打下坚实的组织基础。

  聚焦市委市政府中心工作,不断推动履职尽责有新作为。增强调研本领,务求调研工作扎实深入。对调研工作做统一安排部署,组织3-4次重点调研。坚持问题导向,聚焦市委市政府重大决策部署,聚焦全面深化改革的重大任务,聚焦脱贫攻坚民主监督的重点,对深化供给侧改革、实施乡村振兴战略、生态文明建设、经济高质量发展以及民生领域重大问题精准选题;在调研人员组成上,要加强民革智库建设,在强化专委会内部资源整合共享的同时,充分利用民革党外专家力量和社会资源,形成参政议政定位清晰、特色鲜明、支撑有力的新型智库体系,为民革履职建言工作提供有力的智力支持。

  狠抓协商建言质量,打造一批精品提案建议。要在融入大局、服务大局、保障大局中找准履职尽责的切入点和突破口,主动对照党委和政协重要协商计划,注重发挥民革界别整体作用,围绕经济工作、脱贫攻坚、党风廉政建设和反腐败工作等协商座谈议题深入开展调查研究,力求协商发言深有见地、富有成效。统筹谋划省市县区“两会”履职工作,积极发挥民革党员中人大代表和政协委员的主体作用,形成工作合力,不断提高建言质量。要积极发挥社情民意点桥梁纽带作用,落实各级人大代表、政协委员和民革党员走基层、进社区、听民意的制度,切实了解民情、反映民意、集中民智,广泛收集社情民意信息,提高信息质量。

  助力决战决胜脱贫攻坚,巩固扩大社会服务成果。紧紧围绕稳定实现“两不愁三保障”、着力抓重点、补短板、强弱项,保障各项扶贫政策措施落地落实,真正激发贫困群众内生动力,稳定实现贫困人口“两不愁三保障”,助力柏杨村如期打赢打好精准脱贫攻坚战,确保脱贫质量经得起历史检验。高质量开展脱贫攻坚民主监督工作,重点关注巩固脱贫攻坚成果、防止出现返贫现象等课题,对脱贫攻坚后续政策做前瞻性研究分析。积极开展对重大决策部署贯彻落实情况实施专项监督的体制机制性研究,为进一步展现我国新型政党制度优势做出应有贡献。

  深化共识反“独”促统,奋力开创祖统工作新局面。以习近平总书记关于对台工作重要论述为指针,坚持体现一个中国原则的“九二共识”,坚决反对任何形式的“台独”分裂活动,积极推动两岸同胞心灵契合,为实现祖国完全统一凝聚力量。创造条件,搭建平台,组织开展各类祖统联谊活动,增进两岸同胞感情。以报刊、网络等媒体为阵地,充分调动广大民革党员广泛宣传大陆对台政策、两岸时政要闻、专家时事评论以及民革对台工作动态,推动促进祖国统一工作再上新台阶。

  (二)机构设置情况

  根据上述职责,中国国民党革命委员会兰州市委员会内设3个职能处室。

  1、组织科职责:研究制定全市组织发展计划及实施方案;代表大会、全委会的会议组织、人事事项、材料准备、会议通知等;负责基层组织的建立、调整、改选、换届;负责党员发展的外调、审核、报批、分编支部及全市党员党籍的管理;参加支部组织生活,听取支部意见,帮助指导支部改进工作;建立完善组织发展人事档案及后备干部队伍档案,管理党员有关组织方面的信访,协调落实有关政策;调研组织发展及支部建设方面的成绩和存在的问题,掌握党员的基本情况和思想动态,做好党员的思想政治工作;负责后备干部及参政议政人员的物色培训、选拔、推荐工作;接待来访,宣传解释民革中央关于组织发展有关精神。

  2、宣传调研科职责:组织安排政策、理论及统战知识的学习、宣传和研讨,对民革党员进行爱国主义、社会主义和法制教育;调研民革党员思想、学习和工作状况,宣传民革党员在两个文明建设中的突出表现和成绩,总结交流经验,抓好思想建设;负责《兰州民革》、《兰州民革简讯》等内部刊物的编辑发行和民革工作信息的上报;报刊、杂志的征订、收集、分发和管理;各类会议和活动的宣传报道;捐资助学、智力支边、扶贫等各类社会公益事业活动的组织开展;组织参政议政工作会议,提出调研计划和调研课题,征集整理社情民意信息,组织人员开展调研活动,撰写调研报告,上报调研成果,收集、整理、修改本党派提案,统计政协委员个人提案和人大代表议案、建议,不断完善参政议政工作机制;祖统工作。

  3、办公室职责:修订和完善机关内部各项管理制度;负责各类会议的会务,包括会议经费申请报批、预算、结算,会议文件材料打印发放,会议纪录等;公文处理,包括各类文件和信函起草、登记、打印、收发、装订、归档等;人事、工资、财务及档案管理;印章及函件的使用管理;机关财产及办公设备管理;配合组织处搞好春节慰问、患病成员慰问、去世成员吊唁等活动;机关车辆使用安排、车辆检修审验保养及安全行车管理等;机关安全保卫、节假日值班、卫生值日安排等。

  市委会机关编制12人,其中行政编制10人,工勤编制2人;2019年年末在职人员9人,退休人员7人。

  (三) 预算编报范围

  民革兰州市委员会2020年部门预算编报范围为全口径预算,包含基本支出及项目支出。

  二、部门预算表

  (一)部门预算收支总表

  (二)财政拨款收支总表

  (三)部门预算收入总表

  (四)部门预算支出总表

  (五)一般公共预算支出情况表

  (六)一般公共预算基本支出情况表

  (七)一般公共预算“三公”经费支出表

  (八)政府性基金预算支出表

  (九)项目绩效表

  具体内容详见说明后附表。

  三、部门预算情况说明

  (一)部门预算收支总体情况说明

  民革兰州市委员会2020年财政拨款收支总预算159.44万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入159.44万元;支出包括:一般公共服务支出126.53万元、教育支出0.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.6万元、医疗卫生与计划生育支出11.44万元、住房保障支出9.17万元。

  (二)一般公共预算支出情况说明

  民革兰州市委员会2020年一般公共预算支出共159.44万元。其中:

  1、一般公共服务支出(类)

  民主党派及工商联事务支出共159.44万元,其中包括:基本支出131.44万元,项目支出28万元。

  2、教育支出(类)

  进修及培训支出0.7万元,具体为培训支出。

  3、社会保障和就业支出(类)

  机关事业单位基本养老保险缴费支出11.6万元。

  4、医疗卫生与计划生育支出(类)

  行政事业单位医疗支出共11.44万元,其中包括:行政单位基本养老保险5.8万元,公务员医疗补助5.24万元,生育保险0.25万元,工伤保险0.15万元。

  5、住房保障支出(类)

  住房改革支出为9.17万元,具体为住房公积金支出。

  (三)一般公共预算基本支出情况说明

  民革兰州市委员会2020年一般公共预算基本支出共131.44万元,占总预算的82.44%。比2019年预算增长5.9%,增长原因为级别变动工资调整。其中:

  1、人员经费

  民革兰州市委员会2020年人员经费共110.77万元,占预算总额的69.47%。与上年104.84万元相比增加5.93万元,增长5.66%,增长的主要原因是人员工资及相应的养老、医保、公积金增加。

  2、公用经费

  民革兰州市委员会2020年公用经费共20.67万元,占预算总额的12.96%。2020年度基本收支比2019年度基本收支增加了1.37万元,增加了7.1%,为人员工资调整自动生成。

  (四)项目支出情况

  1、项目支出增减情况

  项目支出预算28万元(占预算的17.56%),与上年40.5万元相比减少12.5万元,下降44.64%。主要原因是购置费、维护费、印刷费等市财政按一事一议和由市机关事务局等部门统一预算,我单位未列入预算;一般专项业务类项目略有下降。

  2、项目分类分级情况

  一般性专项业务类项目预算28万元(包括参政议政经费25万元、65岁及以上老会员慰问费3万元)。

  3、转移支付安排情况

  本年度我单位无转移支付资金预算。

  (五)“三公”经费预算情况说明

  2019年,三公经费收支2.16万元;2020年,三公经费收支2万元,依据标准生成定额。

  (六)政府性基金预算支出情况说明

  我单位2020年部门预算中无政府性基金预算。

  (七)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  我单位机关运行经费将严格执行中央及省、市关于厉行节约、反对铺张浪费的有关规定,严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。机关运行经费20.67万元,主要是日常公用经费。其中:工会经费0.58万元,福利费1.81万元,公务用车运行维护费2万元,压缩综合办公费0.3万元,办公费1.52万元,邮电费0.4万元,差旅费3万元,水电费0.7万元,其它交通费统筹部分0.93万元,其他交通费非统筹部分8.36万元,培训费0.7万元,退休公用0.35万元,退休人员房补0.02万元。

  2、政府采购情况

  2020年我单位无政府采购。

  3、国有资产占用情况

  2019年末我单位固定资产金额为59.46万元,其中:公务用车一辆价值23.86万元(已提折旧);通用设备52台(套等),价值46.55万元(已提折旧),家具、用具、装具及动植物86件(套),价值12.91万元(已提折旧)。2019年共计提折旧24.3万元,固定资产净值为35.16万元。

  四、部门预算绩效评价情况

  2020年我会将认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算全面绩效管理工作,遵循内部控制全面性、重要性、制衡性和适应性,进一步健全财务管理制度。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,提高服务的效果和效率。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算全面绩效及会计内控工作成效良好,保障工作正常运行。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (八)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:【民革】2020年部门预算公开表

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