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民革兰州市委员会2021年部门预算公开
来源：兰州民革网 时间：2021-02-01
一、部门职责
中国国民党革命委员会（民革），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是本党的基本职能。民革坚持以经济建设为主心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体系，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放的发展理念参政议政。加强参政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政议政工作领域，动员和鼓励全体党员发挥主动性、积极性和创造性，在各自的岗位上努力工作，做出成绩。以促进祖国和平统一为重点，拥护“和平统一，一国两制”的方针，坚定维护国家的主权和领土完整，坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力。历届领导班子和全体党员在中共兰州市委和民革甘肃省委的领导下，在中共兰州市委统战部的具体帮助和积极支持下，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为兰州市的改革开放和经济社会发展做出了不懈努力和积极贡献。
二、机构及人员设置情况
1.机关设置机构
中国国民党革命委员会兰州市委员会内设三个科室：办公室、组织科、宣传调研科。
2.人员设置情况
机关编制12人，其中行政编制10人，工勤编制2人；2020年年末在职人员7人，退休人员8人。
三、部门预算收支增减变化说明
我单位2021年一般公共预算财政拨款预算安排128.1万元，相比2020年159.44万元减少31.34万元，减少19.66%，主要原因是人员减少且压减了项目经费。
（一）基本支出
1.人员经费。工资福利支出预算88.45万元，与上年110.77万元相比减少22.32万元，减少20.15%，减少的主要原因是人员调出减少。
2.公用经费。公用经费支出预算17.65万元，与上年20.67万元相比减少3.02万元，减少14.61%，主要原因是人员减少相应的公用经费减少。
3.增减变动说明。2021年基本支出106.1万元（包括人员经费88.45万元，公用经费17.65万元），占总预算的82.83%。与上年预算基本支出131.44万元相比减少25.34万元，减少19.28%。
（二）项目支出
1.项目支出增减情况
项目支出预算22万元（占预算的17.17%），与上年28万元相比减少6万元，下降21.43%。主要原因是我单位厉行节约压缩了专项经费。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：我部门2021年专项业务类项目22万元。一般性专项业务类项目预算22万元（包括参政议政经费19万元、65岁及以上老党员慰问费3万元）。
（2）项目分级情况：我部门2021年项目支出中本级支出22万元，全部系本级支出。
3.转移支付安排情况
本年度我单位无转移支付资金预算。
4.政府性基金安排情况
本年度我单位无政府性基金安排。
四、机关运行经费安排
1.机关运行经费预算支出。
机关运行经费为17.65万元，其中：工会经费0.45万元、公务接待费0.16万元、福利费1.42万元，公务车运行维护费2万元，培训费0.54万元、压缩综合办公费0.24万元、办公费1.4万元、邮电费0.4万元、差旅费2万元、水费0.2万元、电费0.5万元、其他交通费用统筹部分0.8万元、其他交通费用非统筹部分7.19万元、退休公用0.35万元。
“三公”经费支出预算2万元，系公务用车运行维护费。
2. 增减变动说明。
2021年机关运行经费预算支出17.65万元，相比较2020年机关运行经费预算20.65万元减少3万元，减少14.53%，主要原因是人员调出减少。
五、政府采购预算情况说明
2021年我单位无政府采购项目。
六、国有资产占用情况说明
2020年末我单位固定资产金额为59.46万元,其中：公务用车一辆价值23.86万元（已提折旧）；通用设备52台（套等），价值46.55万元（已提折旧），家具、用具、装具及动植物86件（套），价值12.91万元（已提折旧）。2020年累计计提折旧29.22万元，固定资产净值为30.24万元。
七、部门预算绩效评价情况说明
我单位2021年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过；在2021年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2021年预算执行完毕后，将组织机关各科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2021年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。
附件1：2021年财政拨款收支总表
附件2：2021年部门预算收入总表
附件3：2021年部门预算收支总表
附件4：2021年部门预算支出总表
附件5：2021年一般公共预算支出情况表
附件11：2021年兰州市市级部门(单位)整体支出绩效目标公开表