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目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效管理情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　中国国民党革命委员会（民革），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。

　　参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是本党的基本职能。民革坚持以经济建设为主心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体系，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放的发展理念参政议政。

　　加强参政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政议政工作领域，动员和鼓励全体党员发挥主动性、积极性和创造性，在各自的岗位上努力工作，做出成绩。以促进祖国和平统一为重点，拥护“和平统一，一国两制”的方针，坚定维护国家的主权和领土完整，坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力。

　　全面加强自身建设，以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步的精神为特色，牢固树立四个意识，不断坚定四个自信，不断提高干部党员政治素质，增强组织活力。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，中国国民党革命委员会兰州市委员会内设3个职能科室。

　　1、组织科职责：研究制定全市组织发展计划及实施方案；代表大会、全委会的会议组织、人事事项、材料准备、会议通知等；负责基层组织的建立、调整、改选、换届；负责党员发展的外调、审核、报批、分编支部及全市党员党籍的管理；参加支部组织生活，听取支部意见，帮助指导支部改进工作；建立完善组织发展人事档案及后备干部队伍档案，管理党员有关组织方面的信访，协调落实有关政策；调研组织发展及支部建设方面的成绩和存在的问题，掌握党员的基本情况和思想动态，做好党员的思想政治工作；负责后备干部及参政议政人员的物色培训、选拔、推荐工作；接待来访，宣传解释民革中央关于组织发展有关精神。

　　2、宣传调研科职责：组织安排政策、理论及统战知识的学习、宣传和研讨，对民革党员进行爱国主义、社会主义和法制教育；调研民革党员思想、学习和工作状况，宣传民革党员在两个文明建设中的突出表现和成绩，总结交流经验，抓好思想建设；负责《兰州民革》、《兰州民革简讯》等内部刊物的编辑发行和民革工作信息的上报；报刊、杂志的征订、收集、分发和管理；各类会议和活动的宣传报道；捐资助学、智力支边、扶贫等各类社会公益事业活动的组织开展；组织参政议政工作会议，提出调研计划和调研课题，征集整理社情民意信息，组织人员开展调研活动，撰写调研报告，上报调研成果，收集、整理、修改本党派提案，统计政协委员个人提案和人大代表议案、建议，不断完善参政议政工作机制；祖统工作。

　　3、办公室职责：修订和完善机关内部各项管理制度；负责各类会议的会务，包括会议经费申请报批、预算、结算，会议文件材料打印发放，会议纪录等；公文处理，包括各类文件和信函起草、登记、打印、收发、装订、归档等；人事、工资、财务及档案管理；印章及函件的使用管理；机关财产及办公设备管理；配合组织处搞好春节慰问、患病成员慰问、去世成员吊唁等活动；机关车辆使用安排、车辆检修审验保养及安全行车管理等；机关安全保卫、节假日值班、卫生值日安排等。

　　市委会机关编制12人，其中行政编制10人，工勤编制2人；2020年年末在职人员7人，退休人员8人。

第二部分 2020年度部门决算报表

　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计235.31万元。收、支较上年决算数减少41.13万元,下降14.88%,主要原因是我单位2020年人员减少。其中：干部退休一名，调出两名。二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计235.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.31万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计235.31万元，其中：基本支出203.81万元，占86.61%；项目支出31.50万元，占13.39%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计235.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少41.13万元，下降14.88%。主要原因是我单位2020年人员减少。其中：干部退休一名，调出两名。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出235.31万元，较上年决算数减少41.13万元，下降14.88%。主要原因是我单位2020年人员减少。其中：干部退休一名，调出两名。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为126.91万元，支出决算为206.46万元，较上年决算数减少37.04万元，完成年初预算的162.68%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员职务变动、晋级晋档、调标增资，医疗保险、养老保险、公积金等人员经费调基产生增长；年内退休人员采暖补贴及公务员奖励金发放未列入年初预算；年内执行退休一名，退休人员相应指标调整上缴；年内根据大数据局审批结果，追加信息化建设经费。

　　2．教育支出年初预算数为0.70万元，支出决算为0.70万元，较上年决算数增加0.07万元，完成年初预算的100.00%,我单位严格按照预算定额生成金额使用培训费，与年初预算相符。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为11.62万元，支出决算为10.21万元，较上年决算数减少2.44万元，完成年初预算的87.87%,决算数小于预算数的主要原因是干部退休及调出。

　　4．卫生健康支出年初预算数为11.04万元，支出决算为10.38万元，较上年决算数减少0.27万元，完成年初预算的94.02%,决算数小于预算数的主要原因是干部退休及调出。

　　5．住房保障支出年初预算数为9.17万元，支出决算为7.55万元，较上年决算数减少1.46万元，完成年初预算的82.33%,决算数小于预算数的主要原因是干部退休及调出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出203.81万元。其中：人员经费182.50万元，较上年决算数减少29.96万元，下降14.10%，主要原因是干部退休及调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、基本养老保险、其他社会保障、奖金、养老保险、基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金、退休人员取暖费、奖励金、退休费。公用经费21.31万元，较上年决算数减少3.38万元，下降13.69%，主要原因人员减少，干部退休及调出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、工会会费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他支出（退休人员公用支出）、租赁费、维修维护费、印刷费、劳务费、培训费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，支出决算为1.70万元，较上年减少 0.46万元，完成年初预算的85.00%,主要原因我单位本年度无公务接待活动，未形成相应经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

        2.公务用车购置费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

        3. 公务车运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.70万元，较上年减少 0.30万元，主要原因是本年度因疫情影响，压减了此项支出。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是缩减经费。

        4.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年减少 0.16万元，主要原因是因疫情原因，我单位无相关接待任务。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出21.31万元，机关运行经费主要用于支付办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、工会会费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他费用（退休人员公用经费）、公用培训费。机关运行经费较上年决算数减少3.38万元，下降13.69%，主要原因是人员退休，相应的定额公用减少。其中：本年度培训费支出0.70万元，较上年决算数增加0.07万元，增长11.11%，主要原因是根据人员工资定额生成，基本持平。

　　九、政府采购支出情况说明

　　我单位2020年度无政府采购相关经费。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，系机要通信用车辆。主要是用于我单位参政议政调研，脱贫攻坚工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金29.5万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目3个，涉及资金29.5万元。其中：民主党派业务专项经费、慰问费、网站及微信公众号运行维护费、办公设备维修维护费等3个项目自评结果为“优”，涉及资金29.5万元。

　　二、绩效自评结果

　　民主党派业务专项经费、慰问费、网站及微信公众号运行维护费等3个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：持续提升“民革党员之家”及“一刊一网一号”四个窗口平台的宣传影响力。运用新媒体、新平台，变传统的“教育灌输”为“互动传播” 模式，宣传民革组织在参政议政、自身建设、民主监督、政治协商等方面的成功实践。2020年是民革“组织建设年”，民革兰州市委会贯彻落实“三个文件”精神，统筹兼顾，突出重点，上下联动，整体推进，组织建设水平得到全面提升。深入推进“举全党之力抓参政议政”工作，把参政议政作为“一把手工程”认真谋划，充分发挥专委会、读书议政会、“畅想民声”等市县区各级社情民意联系点等平台，不断提高履职实效。发现的问题及原因，一是未进行对受益群体满意度数据的收集，二是部分指标设置不合理。下一步改进措施，一是按照要求收集满意度数据，二是指标值科学合理、细化量化、可比可测，按要求设置标准值。

　　三、部门绩效评价结果

　　2020年本单位未进行部门绩效评价。

第五部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。