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中国国民党革命委员会兰州市委员会2025年预算情况说明
来源：兰州民革网 时间：2025-02-12
目录
第一部分 2025年部门预算情况说明
一、部门职责
二、机构及人员设置情况
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2025年部门预算公开表
1.2025年部门预算公开报表
2.2025年整体绩效及项目支出绩效目标公开表
一、部门职责
中国国民党革命委员会(民革)，是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。
参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是本党的基本职能。本党围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，把握新发展阶段、贯彻新发展理念，发展全过程人民民主，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，积极履行职能，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。
以促进祖国和平统一为重点，拥护“和平统一，一国两制”的方针，坚定维护国家的主权和领土完整，坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力。
全面加强自身建设，以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步的精神为特色，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，持续提高政治素质，增强组织活力。
二、机构及人员设置情况
1.机构设置情况
中国国民党革命委员会兰州市委员会机关内设办公室、组织科、宣传调研科。
2.人员设置情况
现有编制12人，其中行政编制10人，工勤编制2人；目前在职行政人员8人，工勤1人，退休人员6人。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，2025年本部门预算共安排资金175.56万元，较上年增长5.36万元：其中本级支出175.56万元，较上年增长5.36万元；无直属单位。
（一）收入预算
2025年收入预算175.56万元，较上年预算增加5.36万元，增长的主要原因一是2024年人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，定额公式生成相关经费增加；二是因2025年民主党派基层组织换届等实际工作需要，参政议政专项经费较上年增加。
（二)支出预算
本部门2025年支出预算共安排资金175.56万元，较上年增加5.36万元：其中本级支出175.56万元、较上年增加5.36万元；无所属事业单位。增长的主要原因一是2024年人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，定额公式生成相关经费增加；二是因2025年民主党派基层组织换届等实际工作需要，参政议政专项经费较上年增加。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1.人员经费。本部门2025年共安排人员支出142.68万元，其中本级支出142.68万元、无所属事业单位。明细如下：工资福利98.65万元；在职人员采暖补贴4.78万元；养老保险16.29万元；医疗保险10.22万元；工伤保险0.20万元；在编在职人员住房公积金12.22万元；退休费0.32万元。
2.公用经费。本部门2025年共安排公用经费支出17.87万元，其中本级支出17.87万元，无所属事业单位。明细如下：工会经费0.48万元；福利费1.51万元；公务用车运行维护费2.00万元；办公费2.33万元；水费0.20万元；电费0.44万元；邮电费0.36万元；差旅费2.00万元；培训费0.57万元；其他交通费用(统筹)0.80万元；其他交通费用(非统筹)7.18万元。
3.增减变动说明。本部门2025年基本支出共支出160.56万元，较上年增长0.36万元，变化的主要原因是2024年人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，定额公式生成相关经费增加。
（二）项目支出
1.项目支出增减及变动情况说明
本部门2025年共安排项目支出15万元：其中本级支出15万元，无所属事业单位。较上年增加5万元，变化的主要原因是因2025年民主党派基层组织换届等实际工作需要，参政议政专项经费较上年增加。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2025年部门运转类项目支出15万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：参政议政专项经费11.5万元；民主监督及调研1万元；生活困难、生病及老党员慰问费2.5万元。
（2）项目分级情况：本部门2025年项目支出中本级支出15万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本部门2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，无所属事业单位。与上年相比无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2025年国有资本经营预算支出 万元：其中本级支出0万元，无所属事业单位。与上年相比无变化。
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年本部门“三公”经费支出预算2万元，与上年相比无变化。其中公务接待费0万元，与上年相比无变化；因公出国（境）0万元，与上年相比无变化；公务用车购置0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，与上年相比无变化。
本级“三公”经费支出预算2万元，与上年相比无变化。其中公务接待费0万元，与上年相比无变化；因公出国（境）0万元，与上年相比无变化；公务用车购置0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，与上年相比无变化。
无所属事业单位，“三公”经费支出预算0万元，与上年相比无变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年本部门培训费支出预算0.57万元，较上年增加0.01万元，变化的主要原因是2024年人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，定额公式生成相关经费增加。2025年本部门会议费支出预算0万元，与上年相比无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1.机关运行经费预算支出。本部门2025年机关运行经费预算支出共安排17.87万元，具体安排如下：工会经费0.48万元；福利费1.51万元；公务用车运行维护费2.00万元；办公费2.33万元；水费0.20万元；电费0.44万元；邮电费0.36万元；差旅费2.00万元；培训费0.57万元；其他交通费用(统筹)0.80万元；其他交通费用(非统筹)7.18万元。
2.增减变动说明。本部门2025年机关运行经费支出较上年减少0.08万元，变化的主要原因是2024年工资结构调整等，使得定额公式生成机关运行相关经费略有减少。
九、政府采购预算情况说明
本部门2025年政府采购预算支出0万元，与上年相比无变化。
十、国有资产占用情况说明
2024年末我单位固定资产原值为59.46万元,其中：公务用车一辆，价值23.86万元；设备137台(件、套等)，价值35.60万元。2024年及以前年度累计计提折旧46.99万元，固定资产净值为12.47万元。
十一、转移支付安排情况
本部门2025年共安排转移支付支出0万元，与上年相比无变化，其中本级支出0万元，与上年相比无变化；无所属二级单位。
十二、预算绩效管理情况
(一）2025年预算绩效目标编制情况
1.本部门绩效目标编报组织工作。在2025年绩效目标编报过程中，实现了绩效目标全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，按要求设置部门绩效目标，进一步加强绩效目标审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。加强绩效目标全过程管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
2.本部门绩效目标编报情况。纳入本部门绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金15万元，主要的项目支出有参政议政专项经费11.5万元；民主监督及调研1万元；生活困难、生病及老党员慰问费2.5万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出15万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出1万元。纳入本部门整体支出绩效目标管理3个，涉及预算资金15万元。
（二）2025年部门绩效目标公开情况
本部门整体支出绩效目标公开涉及财政资金175.56万元，包括基本支出160.56万元，项目支出15万元。基本支出绩效目标公开包括：人员经费142.68万元，公用经费17.87万元。
项目支出绩效目标公开的项目3个，涉及预算资金15万元，包括参政议政专项经费11.5万元；民主监督及调研1万元；生活困难、生病及老党员慰问费2.5万元。
（三）2025年部门预算绩效管理工作计划
2024年部门预算绩效管理中存在的问题有：指标合理性仍有完善空间，预算绩效指标体系仍需进一步健全。2025年改进举措：一方面，健全预算绩效指标体系。细化分解绩效目标，设置对应合理的绩效指标，通过分析各项工作的“成本指标”、“数量指标”、“产出指标”、“质量指标”、“效果指标”等，形成对应合理、考核性强、全面完整的绩效指标体系。另一方面，强化绩效工作责任意识。细分各项预算绩效指标，通过任务清单方式，将任务目标下发至各科室，由各科室负责人分别牵头，完成并上报绩效指标完成情况，以保证指标数据的准确性，最后汇总至绩效自评工作人员处，确保绩效自评数据与财务数据、佐证资料相互印证，真实反映年终预算执行情况和绩效工作成果。
十三、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。