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2024年度中国国民党革命委员会兰州市委员会部门决算
来源：兰州民革网 时间：2025-09-24
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
中国国民党革命委员会(民革)，是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。
参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是本党的基本职能。民革坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜， 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻中共二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，认真履行参政党职能，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体系，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放的发展理念参政议政，为实现高质量发展贡献民革力量。
加强参政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政议政工作领域，动员和鼓励全体党员发挥主动性、积极性和创造性，在各自的岗位上努力工作，做出成绩。以促进祖国和平统一为重点，拥护“和平统一，一国两制”的方针，坚定维护国家的主权和领土完整，坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力。
全面加强自身建设，以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步的精神为特色，牢固树立四个意识，不断坚定四个自信，着力提升“五种能力”，不断提高干部党员政治素质，增强组织活力。
二、机构设置
中国国民党革命委员会兰州市委员会内设3个职能科室：组织科、宣传调研科、办公室。
1.组织科职责：研究制定全市组织发展计划及实施方案;代表大会、全委会的会议组织、人事事项、材料准备、会议通知等;负责基层组织的建立、调整、改选、换届;负责党员发展的外调、审核、报批、分编支部及全市党员党籍的管理;参加支部组织生活，听取支部意见，帮助指导支部改进工作;建立完善组织发展人事档案及后备干部队伍档案，管理党员有关组织方面的信访，协调落实有关政策;调研组织发展及支部建设方面的成绩和存在的问题，掌握党员的基本情况和思想动态，做好党员的思想政治工作;负责后备干部及参政议政人员的物色培训、选拔、推荐工作;接待来访，宣传解释民革中央关于组织发展有关精神。
2.宣传调研科职责：组织安排政策、理论及统战知识的学习、宣传和研讨，对民革党员进行爱国主义、社会主义和法治教育;调研民革党员思想、学习和工作状况，宣传民革党员的突出表现和成绩，总结交流经验，抓好思想建设;负责《兰州民革》等内部刊物的编辑发行和民革工作信息的上报;报刊、杂志的征订、收集、分发和管理;各类会议和活动的宣传报道;捐资助学、智力支边、乡村振兴等各类社会公益事业活动的组织开展;组织参政议政工作会议，提出调研计划和调研课题，征集整理社情民意信息，组织人员开展调研活动，撰写调研报告，上报调研成果，收集、整理、修改本党派提案，统计政协委员个人提案和人大代表议案、建议，不断完善参政议政工作机制;祖统工作。
3.办公室职责：修订和完善机关内部各项管理制度;负责各类会议的会务，包括会议经费申请报批、预算、决算，会议文件材料打印发放，会议纪录等;公文处理，包括各类文件和信函起草、登记、打印、收发、装订、归档等;人事、工资、财务及档案管理;印章及函件的使用管理;机关财产及办公设备管理;配合组织科搞好春节慰问、患病成员慰问、去世成员吊唁等活动;机关车辆使用安排、车辆检修审验保养及安全行车管理等;机关安全保卫、节假日值班、卫生值日安排等。
市委会机关编制12人，其中行政编制10人，工勤编制2人;2024年年末在职人员9人，退休人员6人。
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为204.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加-76.95万元，增长-27.38%，主要原因：一是上年度支出包含1名退休人员职业年金记实，二是上年度支出包含3名退休人员抚恤金支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计204.10万元，其中：财政拨款收入204.10万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计204.10万元，其中：基本支出190.12万元，占93.15%;项目支出13.98万元，占6.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为204.10万元。与上年相比，各增加-76.95万元，增长-27.38%。主要原因：一是上年度支出包括1名退休人员职业年金记实，二是上年度支出包括3名退休人员抚恤金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出204.10万元，较上年决算数增加-76.95万元，增长-27.38%。主要原因：一是上年度支出包括1名退休人员职业年金记实，二是上年度支出包括3名退休人员抚恤金支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出204.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出163.09万元，占79.91%;社会保障和就业支出16.58万元，占8.12%;卫生健康支出10.45万元，占5.12%;住房保障支出13.98万元，占6.85%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.20万元，支出决算为204.10万元，完成年初预算的119.92%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为129.78万元，支出决算为163.09万元，完成年初预算的125.67%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员正常晋升;二是选派一名驻村人员，新增生活补助支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为17.39万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的95.34%，此项经费在预算内支出。
3．卫生健康支出年初预算数为10.53万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的99.24%，此项经费在预算内支出。
4．住房保障支出年初预算数为12.50万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的111.84%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋升。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出190.12万元。其中：
人员经费173.37万元，较上年决算数减少78.80万元，下降31.25%，主要原因：一是上年度支出包含1名退休人员职业年金记实，二是上年度支出包含3名退休人员抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金等。
公用经费16.75万元，较上年决算数减少1.13万元，下降6.32%，主要原因：一是厉行节约，尽力压减相关经费支出，二是公务员网络培训等未产生相关费用。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为1.63万元，决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约，尽力压减相关经费支出，较上年决算数减少0.37万元，下降18.5%，主要原因是本部门厉行节约，尽力压减相关经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度无因公出国(境)费用，较上年决算数增加0万元，无变动，主要原因是本部门2024年度无因公出国(境)费用，与上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为1.63万元，决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约，尽力压减相关经费支出，较上年决算数减少0.37万元，下降18.5%，主要原因是本部门厉行节约，尽力压减相关经费支出。
其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度无公务用车购置费，较上年决算数增加0万元，无变动，主要原因是本部门2024年度无公务用车购置费，与上年决算数持平。
（2）公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为1.63万元，决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约，尽力压减相关经费支出，较上年决算数减少0.37万元，下降18.5%，主要原因是本部门厉行节约，尽力压减相关经费支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度无公务接待费，较上年决算数增加0万元，无变动，主要原因是本部门2024年度无公务接待费，与上年决算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出16.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少1.13万元，下降6.32%，主要原因：一是落实过紧日子要求压减相关公用经费支出，二是公务员网络培训等未产生相关费用等。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0万元，无变动，主要原因是本部门2024年度无会议费支出，与上年决算数持平。
本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是公务员网络培训等未产生相关费用，本年度未支出培训费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目5个，涉及资金13.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度本部门无政府性基金预算项目。2024年度本部门无国有资本经营预算项目。组织对“参政议政专项经费”“民主监督及调研”“生活困难、生病及老党员慰问费”“民革官网维护”“基层统战工作相关经费”等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出13.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，5个项目评价结果均为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“参政议政专项经费”“民主监督及调研”“生活困难、生病及老党员慰问费”“民革官网维护”“基层统战工作相关经费”等5个项目绩效自评结果。
1.“参政议政专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.39分。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能，为市委会参政议政、组织建设、思想宣传、社会服务和社情民意联系点相关工作提供了经费保障，高效支撑履职尽责;二是顺利开展参政议政总结表彰会、理论学习、基层组织活动等工作，全年提交稿件61篇，开展社服活动44场次，出版40周年纪念册，进一步提升了民革组织凝聚力和社会影响力，为兰州高质量发展提供了有效支撑。发现的主要问题及原因：部分活动组织方式仍有优化空间，虽通过借用会议室等方式控制了成本，但集约化组织水平可进一步提升。下一步改进措施：创新活动组织模式，统筹整合学习、会议及基层活动资源，提升经费使用效益与工作实效。
2.“民主监督及调研”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.779万元，执行数为0.779万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为完善组织建设、收集基层矛盾问题及群众心声提供了调研经费保障，支撑深入开展实地调研工作;二是形成高质量调研成果9篇，均获市政协表彰，为兰州高质量发展提出了合理可行的意见和建议，有效发挥了民主监督与参政议政职能。发现的主要问题及原因：二是调研成果转化机制仍需完善，部分调研建议的落地推进力度需进一步加强。下一步改进措施：深化调研与履职衔接，进一步完善调研成果跟踪反馈机制，加强与相关部门的沟通协调，提升建议采纳与落地率。
3.“生活困难、生病及老党员慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.43分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是传承民革优良传统，按标准完成对生活困难、生病及老党员的慰问工作，全年慰问约125人次，为老党员发挥余热奠定了基础;二是通过日常及两节期间的慰问活动，充分收集基层问题与群众心声，有效增强了组织凝聚力，调动了广大党员参政履职的积极性。发现的主要问题及原因：慰问方式较为传统，个性化、精准化慰问服务水平可进一步提升。下一步改进措施：创新慰问方式，在传统走访基础上结合党员实际需求提供个性化服务，完善老党员 “传帮带” 工作机制，进一步发挥慰问工作的情感联结与履职支撑作用。
4.“民革官网维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了兰州民革官网平稳正常运行，全年运维及时有效，为 “一刊一网一号” 新媒体宣传体系提供了核心支撑;二是依托官网全方位宣传中共二十大及二十届三中全会精神、民革十四大精神，展示党员参政履职成效，充分发挥了信息公开与多党合作故事传播的窗口作用，凝聚了党员思想共识。发现的主要问题及原因：网站社会知名度有待加强，与主流媒体的联动传播效果需持续优化。下一步改进措施：持续深化与主流媒体平台的合作，拓展官网内容传播渠道，结合主题教育活动增强内容吸引力，扩大民革工作社会影响力。
5.“基层统战工作相关经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.49分。项目全年预算数为3.205万元，执行数为3.205万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照市委统战部、市财政局相关文件要求，结合民革基本职能，为思想建设、基层组织互联共建、参政议政等工作提供了有效支撑和经费保障，强化了基层组织建设，提升了服务水平与组织凝聚力。发现的主要问题及原因：基层组织互联共建方式仍有优化空间，活动方式需进一步创新提升。下一步改进措施：创新开发和使用民革人才领域资源，统筹整合基层活动资源，进一步优化经费配置与使用，助力基层组织工作提质增效。
三、部门重点绩效评价结果
对2024年度“参政议政专项经费”“民主监督及调研”“生活困难、生病及老党员慰问费”“民革官网维护”“基层统战工作相关经费”等5个项目进行部门评价，涉及资金13.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，占本部门一般公共预算支出的6.85%。“参政议政专项经费”“民主监督及调研”“生活困难、生病及老党员慰问费”“民革官网维护”“基层统战工作相关经费”等5个项目部门评价结果为“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十五、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指用于参政议政、民主监督及调研和慰问等的支出。
十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映行政事业单位安排的用于培训的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位离退休人员的支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位用于缴纳单位其他社会保障和就业方面支出，主要是工伤保险。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位基本医疗保险缴费经费。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位公务员医疗补助经费。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.整体支出绩效自评表