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民革兰州市委员会2015年度部门决算及“三公”经费信息公开
来源： 时间：2016-09-25
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1、部门职能：
中国国民党革命委员会兰州市委员会（简称民革）是由原中国国民党民主派和其他爱国人士所创建，是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
2、机构情况：
无变化。
3、人员情况
2015年在职实有人数11人，其中：行政编制10名；工勤编制1名。截止2015年12月31日，实有退休人员8名，无离休人员。
(二)当年取得的主要事业成效
2015年在兰州市财政局的大力支持和帮助下，我单位顺利完成市委市政府安排部署的各项工作，按照中央八项规定的要求，市民革严格执行财务管理制度、管理责任、预算审批，按财政要求进行财务公开。严格管理三公经费及各类经费的开支，对无计划、无预算、无审批、无规定的支出项目，一律不予开支。经市财政年度审核无违规违纪现象。一年来，市民革努力加强自身建设，积极在参政议政、民主监督、社会服务、招商引资、联村联户等方面发挥优势，各项工作都取得了可喜的成绩。领导班子在2015年度考核中被市委组织部评为优秀，民革兰州市委员会在2015年荣获“民革全国宣传思想理论工作先进集体”荣誉称号，《兰州市再生资源产业发展情况的调研报告》为兰州市再生资源循环经济产业园区建成运营起到了助推作用，被民革甘肃省委会评为2015年度优秀参政议政成果三等奖，《关于文化兰州与促进两岸双向交流调研报告》，获兰州市委统战部“全市统战政策理论研究成果一等奖”；招商引资完成工作任务，引进到位资金4.5亿元，通过了兰州市经合局2014-2015年项目评定年度考核和到位资金认定；双联工作通过了市帮扶村整村脱贫工作考核和三年阶段性评估工作考核，被评为兰州市双联工作“优秀”单位。2015年5月市民革官方网站开通，扩大宣传范围、增强宣传时效，多渠道地展现了兰州民革工作动态和党员风采，丰富宣传内容、方式及宣传的时效性有了极大的改善，加大了民革的宣传力度，也为各类政务的公开提供了便利。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1、本年预算工资福利支出481,800.00元，占总预算的33.12%；商品服务支出567,100.00元，占总预算的38.98%；对个人及家庭补助406,000.00元，占总预算的27.91%元，预算总计1,454,900.00元。
2、本年各项收入合计2,073,436.91元，其中：财政拨款1,993,436.91元，其他收入80,000.00元，系招商引资工作经费；所有支出全部为财政拨款支付1,990,436.91元，其中工资福利支出704,042.98元，占总收入的33.95%；商品服务支出408,800.00元，占总收入的19.71%；对个人及家庭补助877，593.93元，占总收入的42.32%。本年度结转基本支出经费3,000.00元。
（二）收入支出执行情况
1、与上年度收入1,975,436.85元相比，收入减少了0.9%，与上年度支出1,975,436.85元相比，对比减少了0.75%。
2、收入支出增减变动原因分析
收入支出与上年度对比减少的主要原因是削减了专项经费支出。
（1）收入支出与预算对比分析
预、决算差异情况，本年预算工资福利支出481,800.00元，商品服务支出567,100.00元，对个人及家庭补助406,000.00元，预算总计1,454,900.00万元。
（2）本年各项支出全部为财政拨款支付1,990,436.91元，其中工资福利支出704,042.98元，与预算相比增加了146.13%，主要原因是增加了工资、各项津贴补贴的支出及职务职级工资晋升增；商品服务支出408,800.00元，与预算相比减少了38.72%，主要原因是减少了项目中会议费的支出；对个人及家庭补助877,593.93元，与预算相比增加了116.16%，主要原因是目标奖、科学发展观业绩奖、综治奖等填报口径整合归口到奖励金中。
3、收入支出结构分析
各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重：本年各项收入全部为财政拨款1,993,436.91元，所有支出全部为财政拨款支付1,990,436.91元，其中工资福利支出704,042.98元，占总收入的35.32%；商品服务支出408,800.00元，占总收入的20.51%；对个人及家庭补助877,593.93元，占总收入44.02的%。本年度结转基本支出经费3,000.00元。
4、重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：公务用车运行维护费为14,000.00元，其中3,000.00元基本支出结转是公务车转账支票接收单位截止核算，调整为2016年初支付。公务接待费1,050.00元，与去年1,344.00元相比减少了21.88%。
（2）机关日常公用经费为98500元，为机关运行经费，其中包括：办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、福利费等。
（3）固定资产为361,421.00元。2015年无增加。
（4）会议费、活动费支出情况：会议费0.00元，专项活动费310,300.00元。整个专项经费都有所缩减，主要原因是根据市委、市政府的精神，减少会议费的支出。
5、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
根据市委、市政府等精神，把各项经费在厉行节约的基础上，安排的更合理。
（三）年末结转和结余情况
（1）分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况：本年度基本支出结转3,000.00元，项目资金无结余。
（2）分单位结余结转情况。
（3）结余结转规模较大的原因分析。
附件：收入支出决算总表
http://lzminge.com/uploadfile/2016/1201/20161201025726449.xls
（一）基本情况
1、部门职能：
中国国民党革命委员会兰州市委员会（简称民革）是由原中国国民党民主派和其他爱国人士所创建，是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
2、机构情况：
无变化。
3、人员情况
2015年在职实有人数11人，其中：行政编制10名；工勤编制1名。截止2015年12月31日，实有退休人员8名，无离休人员。
(二)当年取得的主要事业成效
2015年在兰州市财政局的大力支持和帮助下，我单位顺利完成市委市政府安排部署的各项工作，按照中央八项规定的要求，市民革严格执行财务管理制度、管理责任、预算审批，按财政要求进行财务公开。严格管理三公经费及各类经费的开支，对无计划、无预算、无审批、无规定的支出项目，一律不予开支。经市财政年度审核无违规违纪现象。一年来，市民革努力加强自身建设，积极在参政议政、民主监督、社会服务、招商引资、联村联户等方面发挥优势，各项工作都取得了可喜的成绩。领导班子在2015年度考核中被市委组织部评为优秀，民革兰州市委员会在2015年荣获“民革全国宣传思想理论工作先进集体”荣誉称号，《兰州市再生资源产业发展情况的调研报告》为兰州市再生资源循环经济产业园区建成运营起到了助推作用，被民革甘肃省委会评为2015年度优秀参政议政成果三等奖，《关于文化兰州与促进两岸双向交流调研报告》，获兰州市委统战部“全市统战政策理论研究成果一等奖”；招商引资完成工作任务，引进到位资金4.5亿元，通过了兰州市经合局2014-2015年项目评定年度考核和到位资金认定；双联工作通过了市帮扶村整村脱贫工作考核和三年阶段性评估工作考核，被评为兰州市双联工作“优秀”单位。2015年5月市民革官方网站开通，扩大宣传范围、增强宣传时效，多渠道地展现了兰州民革工作动态和党员风采，丰富宣传内容、方式及宣传的时效性有了极大的改善，加大了民革的宣传力度，也为各类政务的公开提供了便利。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1、本年预算工资福利支出481,800.00元，占总预算的33.12%；商品服务支出567,100.00元，占总预算的38.98%；对个人及家庭补助406,000.00元，占总预算的27.91%元，预算总计1,454,900.00元。
2、本年各项收入合计2,073,436.91元，其中：财政拨款1,993,436.91元，其他收入80,000.00元，系招商引资工作经费；所有支出全部为财政拨款支付1,990,436.91元，其中工资福利支出704,042.98元，占总收入的33.95%；商品服务支出408,800.00元，占总收入的19.71%；对个人及家庭补助877，593.93元，占总收入的42.32%。本年度结转基本支出经费3,000.00元。
（二）收入支出执行情况
1、与上年度收入1,975,436.85元相比，收入减少了0.9%，与上年度支出1,975,436.85元相比，对比减少了0.75%。
2、收入支出增减变动原因分析
收入支出与上年度对比减少的主要原因是削减了专项经费支出。
（1）收入支出与预算对比分析
预、决算差异情况，本年预算工资福利支出481,800.00元，商品服务支出567,100.00元，对个人及家庭补助406,000.00元，预算总计1,454,900.00万元。
（2）本年各项支出全部为财政拨款支付1,990,436.91元，其中工资福利支出704,042.98元，与预算相比增加了146.13%，主要原因是增加了工资、各项津贴补贴的支出及职务职级工资晋升增；商品服务支出408,800.00元，与预算相比减少了38.72%，主要原因是减少了项目中会议费的支出；对个人及家庭补助877,593.93元，与预算相比增加了116.16%，主要原因是目标奖、科学发展观业绩奖、综治奖等填报口径整合归口到奖励金中。
3、收入支出结构分析
各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重：本年各项收入全部为财政拨款1,993,436.91元，所有支出全部为财政拨款支付1,990,436.91元，其中工资福利支出704,042.98元，占总收入的35.32%；商品服务支出408,800.00元，占总收入的20.51%；对个人及家庭补助877,593.93元，占总收入44.02的%。本年度结转基本支出经费3,000.00元。
4、重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：公务用车运行维护费为14,000.00元，其中3,000.00元基本支出结转是公务车转账支票接收单位截止核算，调整为2016年初支付。公务接待费1,050.00元，与去年1,344.00元相比减少了21.88%。
（2）机关日常公用经费为98500元，为机关运行经费，其中包括：办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、福利费等。
（3）固定资产为361,421.00元。2015年无增加。
（4）会议费、活动费支出情况：会议费0.00元，专项活动费310,300.00元。整个专项经费都有所缩减，主要原因是根据市委、市政府的精神，减少会议费的支出。
5、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
根据市委、市政府等精神，把各项经费在厉行节约的基础上，安排的更合理。
（三）年末结转和结余情况
（1）分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况：本年度基本支出结转3,000.00元，项目资金无结余。
（2）分单位结余结转情况。
（3）结余结转规模较大的原因分析。
附件：收入支出决算总表
http://lzminge.com/uploadfile/2016/1201/20161201025726449.xls