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民革兰州市委员会2018年部门预算经兰州市第十六届人民代表大会第二次会议审议通过，根据《预算法》和市人代会决议，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门基本情况
（一）部门职责
中国国民党革命委员会（民革），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。
参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是本党的基本职能。民革坚持以经济建设为主心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体系，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放的发展理念参政议政。加强参政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政议政工作领域，动员和鼓励全体党员发挥主动性、积极性和创造性，在各自的岗位上努力工作，做出成绩。
以促进祖国和平统一为重点，拥护“和平统一，一国两制”的方针，坚定维护国家的主权和领土完整，坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力。   
全面加强自身建设，以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步的精神为特色，牢固树立四个意识，不断坚定四个自信，不断提高干部党员政治素质，增强组织活力。  
（二）机构设置情况
根据上述职责，中国国民党革命委员会兰州市委员会内设3个职能处室。
1、组织处职责：研究制定全市组织发展计划及实施方案；代表大会、全委会的会议组织、人事事项、材料准备、会议通知等；负责基层组织的建立、调整、改选、换届；负责党员发展的外调、审核、报批、分编支部及全市党员党籍的管理；参加支部组织生活，听取支部意见，帮助指导支部改进工作；建立完善组织发展人事档案及后备干部队伍档案，管理党员有关组织方面的信访，协调落实有关政策；调研组织发展及支部建设方面的成绩和存在的问题，掌握党员的基本情况和思想动态，做好党员的思想政治工作；负责后备干部及参政议政人员的物色培训、选拔、推荐工作；接待来访，宣传解释民革中央关于组织发展有关精神。
2、宣传调研处职责：组织安排政策、理论及统战知识的学习、宣传和研讨，对民革党员进行爱国主义、社会主义和法制教育；调研民革党员思想、学习和工作状况，宣传民革党员在两个文明建设中的突出表现和成绩，总结交流经验，抓好思想建设；负责《兰州民革》、《兰州民革简讯》等内部刊物的编辑发行和民革工作信息的上报；报刊、杂志的征订、收集、分发和管理；各类会议和活动的宣传报道；捐资助学、智力支边、扶贫等各类社会公益事业活动的组织开展；组织参政议政工作会议，提出调研计划和调研课题，征集整理社情民意信息，组织人员开展调研活动，撰写调研报告，上报调研成果，收集、整理、修改本党派提案，统计政协委员个人提案和人大代表议案、建议，不断完善参政议政工作机制；祖统工作。
3、办公室职责：修订和完善机关内部各项管理制度；负责各类会议的会务，包括会议经费申请报批、预算、结算，会议文件材料打印发放，会议纪录等；公文处理，包括各类文件和信函起草、登记、打印、收发、装订、归档等；人事、工资、财务及档案管理；印章及函件的使用管理；机关财产及办公设备管理；配合组织处搞好春节慰问、患病成员慰问、去世成员吊唁等活动；机关车辆使用安排、车辆检修审验保养及安全行车管理等；机关安全保卫、节假日值班、卫生值日安排等。
市委会机关编制12人，其中行政编制10人，工勤编制2人；2017年年末在职人员10人，退休人员7人。
（三）预算编报范围
民革兰州市委员会2018年部门预算编报范围为全口径预算，包含基本支出及项目支出。
二、部门预算表
（一）部门预算收支总表
（二）财政拨款收支总表
（三）部门预算收入总表
（四）部门预算支出总表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
具体内容详见说明后附表。
三、部门预算情况说明
（一）部门预算收支总体情况说明
民革兰州市委员会2018年财政拨款收支总预算189.37万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入189.37万元；支出包括：一般公共服务支出125.71万元、教育支出0.49万元、社会保障和就业支出49.12万元、医疗卫生与计划生育支出7.17万元、住房保障支出6.88万元。
（二）一般公共预算支出情况说明
民革兰州市委员会2018年一般公共预算支出共189.37万元。其中：
1.一般公共服务支出（类）
民主党派及工商联事务支出共189.37万元，其中包括：基本支出145.27万元，项目支出44.1万元。
2.教育支出（类）
进修及培训支出0.49万元，具体为培训支出。
3.社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出共49.12万元，其中包括：归口管理的行政单位离退休支出48.92万元，财政对生育保险基金的补助支出0.2万元。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）
行政事业单位医疗支出共7.17万元，其中包括：行政单位医疗支出4.59万元，公务员医疗补助2.58万元。
5.住房保障支出（类）
住房改革支出为6.88万元，具体为住房公积金支出。
（三）一般公共预算基本支出情况说明
民革兰州市委员会2018年一般公共预算基本支出共189.37万元。其中：
1.人员经费
民革兰州市委员会2018年人员经费共126.16万元，占预算总额的66.6%。
2.公用经费
民革兰州市委员会2018年公用经费共19.11万元，占预算总额的10.09%。2018年度基本收支比2017年度基本收支增加了8.23万元，增加了6.01%，其原因退休人员调整养老金，职工晋级晋档。
（四）“三公”经费预算情况说明
2017年，三公经费收支2.15万元；2018年，三公经费收支2.16万元，增加0.01万元，依据标准生成定额增加。
（五）政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年部门预算中无政府性基金预算。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
机关运行保障经费共25.94万元，其中：公务接待费0.16万元，工会经费0.46万元，福利费2.56万元，公务用车运行维护费2万元，其它交通费7.98万元，培训费0.49万元，办公费1.42万元，邮电费0.50万元，差旅费2.14万元，水电费1万元，退休公用0.4万元，办公设备购置费1.73万元，办公设备维修维护费2万元，印刷费3.1万元。
2.政府采购情况
根据政府购买服务的要求，对以下项目进行政府采购。
货物采购：办公设备购置费1.73万元，经市机关事务管理局批复备案2018年拟配置资产，购置台式电脑一台0.5万元；照相机一部0.98万元；A4彩色打印机一台0.25万元。同时，印刷《兰州民革》全年四期等印刷费3.1万元。办公设备维护、民革兰州市委员会网站及微信公众号维护费2万元。采购金额总计6.83万元，根据政府购买服务的要求，进行政府采购。
四、部门预算绩效评价情况
2018年我会将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算全面绩效管理工作，遵循内部控制全面性、重要性、制衡性和适应性，进一步健全财务管理制度。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，提高服务的效果和效率。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算全面绩效及会计内控工作成效良好，保障工作正常运行。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。