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　　目录

　　第一部分  2026年部门预算情况说明

　　一、部门职责

　　二、机构及人员设置情况

　　三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

　　四、一般公共预算支出情况

　　五、政府性基金安排情况

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

　　十、政府采购预算情况说明

　　十一、国有资产占用情况说明

　　十二、转移支付安排情况

　　十三、预算绩效管理情况

　　十四、名词解释

　　第二部分  2026年部门预算公开表

　　附件：

　　1.2026年中国国民党革命委员会兰州市委员会预算公开套表

　　2.2026年中国国民党革命委员会兰州市委员会整体和项目支出绩效目标表

　　一、部门职责

　　中国国民党革命委员会(民革)，是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。

　　参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是本党的基本职能。本党围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，把握新发展阶段、贯彻新发展理念，发展全过程人民民主，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，积极履行职能，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

　　以促进祖国和平统一为重点，拥护“和平统一，一国两制”的方针，坚定维护国家的主权和领土完整，坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力。

　　全面加强自身建设，以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步的精神为特色，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，持续提高政治素质，增强组织活力。

　　二、机构及人员设置情况

　　1.机构设置情况

　　中国国民党革命委员会兰州市委员会机关内设办公室、组织科、宣传调研科。

　　2.人员设置情况

　　现有编制12人，其中行政编制10人，工勤编制2人；目前在职行政人员7人，工勤1人，退休人员6人

　　三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

　　按照预算管理有关规定，2026年本部门预算共安排资金168.30万元，较上年下降8.25万元：其中本级支出168.30万元，较上年下降8.25万元；无直属单位。

　　（一）收入预算

　　2026年收入预算168.30万元，较上年预算下降8.25万元，减少的主要原因是1名行政编制人员调出，使得定额公式生成相关经费减少。包括一般公共预算收入168.30万元。

　　（二)支出预算

　　本部门2026年支出预算共安排资金168.30万元，较减少8.25万元：其中本级支出168.30万元、较上年减少8.25万元；无所属事业单位。减少的主要原因是1名行政编制人员调出，使得定额公式生成相关经费减少。

　　四、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出

　　1.人员经费。本部门2026年共安排人员支出133.71万元，其中本级支出133.71万元，无所属事业单位。明细如下：工资福利92.22万元；在职人员采暖补贴4.26万元；养老保险15.27万元；医疗保险9.99万元；工伤保险0.19万元；在编在职人员住房公积金11.45元；退休费0.32万元。

　　2.公用经费。本部门2026年共安排公用经费支出15.09万元，其中本级支出15.09万元，无所属事业单位。明细如下：工会经费0.70万元；公务用车运行维护费2.00万元；办公费2.00万元；水费0.20万元；电费0.44万元；邮电费0.36万元；差旅费1.74万元；培训费0.58万元；其他交通费用(统筹)0.71万元；其他交通费用(非统筹)6.37万元。

　　3.增减变动说明。本部门2026年基本支出共支出148.80万元，较减少11.75万元，变化的主要原因是1名行政编制人员调出，使得定额公式生成相关经费减少。

　　（二）项目支出

　　1.项目支出增减及变动情况说明

　　本部门2026年共安排项目支出19.50万元：其中本级支出19.50万元，无所属事业单位。较上年增加3.50万元，变化的主要原因是2026年需开展换届相关工作，增加换届工作经费。

　　2.项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：本部门2026年部门运转类项目支出19.50万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：生活困难、生病及老党员慰问费2.5万元；民主监督及调研1万元；参政议政专项经费11.5万元；换届工作经费4.5万元。

　　（2）项目分级情况：本部门2026年项目支出中本级支出19.50万元，转移支付支出0万元。

　　五、政府性基金安排情况

　　本部门2026年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，无所属事业单位。与上年相比无变化。

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　本部门2026年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，无所属事业单位。与上年相比无变化。

　　七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2026年本部门“三公”经费支出预算2万元，与上年相比无变化。其中公务接待费0万元，与上年相比无变化；因公出国（境）0万元，与上年相比无变化；公务用车购置0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，与上年相比无变化。

　　本级“三公”经费支出预算2万元，与上年相比无变化。其中公务接待费0万元，与上年相比无变化；因公出国（境）0万元，与上年相比无变化；公务用车购置0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，与上年相比无变化。

　　无所属事业单位，“三公”经费支出预算0万元，与上年相比无变化。

　　（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

　　2026年本部门培训费支出预算0.58万元，较上年增加0.01万元，变化的主要原因是2025年人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，定额公式生成相关经费增加。2026年本部门会议费支出预算4.5万元，较上年增加4.5万元，变化的主要原因是2026年需开展换届相关工作，增加换届工作经费。

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1.机关运行经费预算支出。本部门2026年机关运行经费预算支出共安排15.09万元，具体安排如下：工会经费0.70万元；公务用车运行维护费2.00万元；办公费2.00万元；水费0.20万元；电费0.44万元；邮电费0.36万元；差旅费1.74万元；培训费0.58万元；其他交通费用(统筹)0.71万元；其他交通费用(非统筹)6.37万元。

　　2.增减变动说明。本部门2026年机关运行经费支出较上年减少2.78万元，变化的主要原因是1名行政编制人员调出，使得定额公式生成相关经费减少。

　　九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1.委托业务费预算支出。本部门2026年委托业务费预算支出共安排0.2万元，具体安排如下：参政议政专项经费中安排委托业务费0.2万元。

　　2.增减变动说明。本部门2026年委托业务费支出较上年增加0.2万元，变化的主要原因是根据全年工作计划，需邀请专家学者等专业人士开展相关工作，故安排委托业务费用支出0.2万元。

　　十、政府采购预算情况说明

　　本部门2026年政府采购预算支出0.93万元，较上年增加0.93万元，变化的主要原因是根据政府采购管理要求，本年度起将部分办公费、部分公务用车运行维护费纳入政府采购预算范围。具体安排如下：办公费采购预算支出0.32万元；公务用车运行维护费采购预算支出0.61万元。

　　十一、国有资产占用情况说明

　　2025年末我单位固定资产原值为59.46万元,其中：公务用车一辆，价值23.86万元；设备137台(件、套等)，价值35.60万元。2025年及以前年度累计计提折旧50.69万元，固定资产净值为8.77万元。

　　十二、转移支付安排情况

　　本部门2026年共安排转移支付支出0万元，与上年相比无变化。其中本级支出0万元，与上年相比无变化；无所属二级单位。

　　十三、预算绩效管理情况

　　(一）2026年预算绩效目标编制情况

　　1.本部门绩效目标编报组织工作。为保障2026年预算绩效目标编报工作规范有序开展，我单位强化组织保障与全流程管理：依托预算绩效管理领导小组统筹推进，各科室按职能分工，结合单位发展目标、效益等，编制绩效目标，经办公室汇总、领导小组审批后上报财政部门。 严格落实“谁申请资金，谁编制目标”原则，实现绩效目标全覆盖，同步完成项目与部门预算支出绩效目标编制。重点加强编报质量审核，聚焦绩效目标与预算的匹配度、指标设定的科学性，确保目标清晰可衡量。构建全过程管理机制，以“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、应用有成效”为核心，强化绩效目标对预算编制的引领作用。同时，衔接绩效运行监控与结果应用环节，为后续目标落地、偏差纠正及资金效益提升筑牢基础，确保编报工作提质增效。

　　2.本部门绩效目标编报情况。纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金19.50万元，主要的项目支出有生活困难、生病及老党员慰问费2.5万元；民主监督及调研1万元；参政议政专项经费11.5万元；换届工作经费4.5万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出19.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本部门整体支出绩效目标管理4个，涉及预算资金19.50万元。

　　（二）2026年部门绩效目标公开情况

　　本部门整体支出绩效目标公开涉及财政资金168.30万元，包括基本支出148.80万元，项目支出19.50万元。基本支出绩效目标公开包括：人员经费133.71万元，公用经费15.09万元。

　　项目支出绩效目标公开的项目4个，涉及预算资金19.50万元，包括民主监督及调研1万元；换届工作经费4.5万元；参政议政专项经费11.5万元；生活困难、生病及老党员慰问费2.5万元。

　　（三）2026年部门预算绩效管理工作计划

　　1.2025年部门预算绩效管理中存在的问题

　　预算执行进度不均衡，部分项目监控期执行率偏低，主要因工作按年度计划分阶段推进，集中支出集中在下半年；部分绩效指标细化程度不足。

　　2.2026年预算绩效管理加强方向

　　优化预算编制，结合项目实施节奏合理分配资金，细化支出节点，避免资金闲置或集中支出压力，提升预算执行均衡性；完善绩效指标体系，增强指标量化性和可操作性，围绕参政议政、民主监督等核心职能，细化产出、效益类指标，确保与工作目标精准匹配；强化全流程动态监控，及时发现并解决执行偏差，对重点项目实施专项监控，提升监控时效性和针对性；深化绩效结果应用，将评价结果与下一年度预算编制、项目优先级排序挂钩，推动绩效管理与业务工作深度融合，提升财政资金使用效益。

　　十四、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

　　11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

中国国民党革命委员会兰州市委员会

2026年2月11日