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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国国民党革命委员会兰州市委员会是主管全市民革工作的民主党派机构。

主要职责是：

宣传、贯彻中国共产党和国家的各项方针政策，动员和团结全体民革党员及其所联系的群众，服从和服务于兰州市改革、发展、稳定的大局，为兰州的经济建设和社会进步献计出力。按照中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，在中共兰州市委的领导下，认真履行参政党职能，参与兰州市大政方针和重大人事事宜的协商，参与兰州市地方事务的管理，参与地方方针、政策、法律、法规的制定和执行，实行民主监督，为推动全市民主与法制建设，维护社会安定团结，发挥参政党作用。

围绕党和国家的大政方针和全市的中心工作及目标任务，针对社会上的“热点”和“难点”问题，组织开展调查研究活动，上报调研成果。定期召开参政议政工作会议，安排部署参政议政工作，广泛收集社情民意信息，集中民革党员智慧，形成提案建议案，为兰州经济发展和社会进步做贡献。

在宪法规定的权力和义务范围内，独立自主，创造性地开展工作。按照民革党章规定和组织发展原则，制定全市民革组织发展计划和实施方案，有计划、有步骤地建立和完善基层组织。按规定、高标准、严要求进行组织发展，努力将高素质人才引进本党派。协调、指导、帮助基层组织搞好换届工作。

以促进祖国和平统一为工作重点，宣传贯彻“和平统一、一国两制”的方针，反对任何形式的旨在制造台湾独立和分裂祖国的图谋和行动，动员和组织全体民革党员及所联系人士，为促进两岸交往，推动祖国和平统一而努力。

加强与各级中共党委、人大、政府的联系，参加有关会议，参与重大活动，积极发挥参政议政、民主监督作用；加强与民革担任各级政协委员、人大代表、在政府部门任职人员和特约参政议政人员的联系，帮助他们更好地履行职责；加强与政府对口单位的联系，密切关系，共商发展大计。

通过开展各项活动，发现人才，培养人才，选拔人才，给人才提供发展空间；稳定并扩大后备干部队伍，积极向政府和社会各方面推荐、输送适应形势任务要求、思想政治素质高、专业业务能力强、有一定组织管理领导水平的优秀人才，为发挥他们的专业特长和聪明才智创造条件。

编发《兰州民革》等机关刊物，宣传党的各项方针政策和统一战线理论知识，对民革党员进行政治思想理论和爱国主义教育，不断提高思想认识；反映民革工作动态；反映基层支部活动开展情况及民革党员立足本职、爱岗敬业、为兰州建设做贡献的先进事迹。

深入基层支部，参加支部生活，研讨支部建设，掌握党员的学习思想动态，关心党员生活，对党员进行政治思想和传统教育，指导帮助基层支部开展形式多样的活动。

开展捐资助学、智力支边、法律咨询、科技文化下乡和扶贫等一系列社会公益事业活动，广泛关注落后地区和弱势群体，为全面推进社会进步多做工作。

二、机构设置

中国国民党革命委员会兰州市委员会内设3个职能科室：办公室、组织科、宣传调研科。

1.办公室职责：修订和完善机关内部各项管理制度；负责各类会议的会务，包括会议经费申请报批、预算、决算，会议文件材料打印发放，会议纪录等；公文处理，包括各类文件和信函起草、登记、打印、收发、装订、归档等；人事、工资、财务及档案管理；印章及函件的使用管理；机关财产及办公设备管理；配合组织科搞好春节慰问、患病成员慰问、去世成员吊唁等活动；机关车辆使用安排、车辆检修审验保养及安全行车管理等；机关安全保卫、节假日值班、卫生值日安排等。

2.组织科职责：研究制定全市组织发展计划及实施方案；代表大会、全委会的会议组织、人事事项、材料准备、会议通知等；负责基层组织的建立、调整、改选、换届；负责党员发展的外调、审核、报批、分编支部及全市党员党籍的管理；参加支部组织生活，听取支部意见，帮助指导支部改进工作；建立完善组织发展人事档案及后备干部队伍档案，管理党员有关组织方面的信访，协调落实有关政策；调研组织发展及支部建设方面的成绩和存在的问题，掌握党员的基本情况和思想动态，做好党员的思想政治工作；负责后备干部及参政议政人员的物色培训、选拔、推荐工作；接待来访，宣传解释民革中央关于组织发展有关精神。

3.宣传调研科职责：组织安排政策、理论及统战知识的学习、宣传和研讨，对民革党员进行爱国主义、社会主义和法治教育；调研民革党员思想、学习和工作状况，宣传民革党员的突出表现和成绩，总结交流经验，抓好思想建设；负责《兰州民革》等内部刊物的编辑发行和民革工作信息的上报；报刊、杂志的征订、收集、分发和管理；各类会议和活动的宣传报道；捐资助学、智力支边、乡村振兴等各类社会公益事业活动的组织开展；组织参政议政工作会议，提出调研计划和调研课题，征集整理社情民意信息，组织人员开展调研活动，撰写调研报告，上报调研成果，收集、整理、修改本党派提案，统计政协委员个人提案和人大代表议案、建议，不断完善参政议政工作机制；祖统工作。

市委会机关编制12人，其中行政编制10人，工勤编制2人；2025年年末在职人员8人，退休人员6人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为214.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.10万元，增长4.95%，主要原因：一是在职人员正常晋升，二是本年度项目支出完成率为100%，上年度部分经费缴回。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计214.20万元，其中：财政拨款收入214.20万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计214.20万元，其中：基本支出199.20万元，占93.00%；项目支出15万元，占7.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为214.20万元。与上年相比，各增加10.10万元，增长4.95%。主要原因：一是在职人员正常晋升，二是本年度项目支出完成率为100%，上年度部分经费缴回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出214.20万元，较上年决算数增加10.10万元，增长4.95%。主要原因：一是在职人员正常晋升，二是本年度项目支出完成率为100%，上年度部分经费缴回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出214.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出172.27万元，占80.42%；教育支出0.44万元，占0.21%；社会保障和就业支出16.74万元，占7.82%；卫生健康支出10.44万元，占4.87%；住房保障支出14.31万元，占6.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.56万元，支出决算为214.20万元，完成年初预算的121.32%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为137.04万元，支出决算为172.27万元，完成年初预算的125.71%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋升。

2.教育支出年初预算数为0.58万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的75.86%，此项经费在预算内支出，剩余经费缴回。

3.社会保障和就业支出年初预算数为16.50万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋升。

4．卫生健康支出年初预算数为10.22万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋升。

5.住房保障支出年初预算数为12.22万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的117.10%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出199.20万元。其中：

人员经费183.28万元，较上年决算数增加9.91万元，增长5.72%，主要原因在职人员正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费15.92万元，较上年决算数减少0.83万元，下降4.96%，主要原因是机关厉行节约，压减相关经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为1.34万元，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，尽力压减相关经费支出；较上年决算数减少0.29万元，下降17.79%，主要原因是机关厉行节约，尽力压减相关经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门2025年度无因公出国(境)费用，较上年决算数增加0万元，无变动，主要原因是本部门2025年度无因公出国(境)费用，与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为1.34万元，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，尽力压减相关经费支出；较上年决算数减少0.29万元，下降17.79%，主要原因是机关厉行节约，尽力压减相关经费支出。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门2025年度无公务用车购置费，较上年决算数增加0万元，无变动，主要原因是本部门2025年度无公务用车购置费，与上年决算数持平。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为1.34万元，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，尽力压减相关经费支出；较上年决算数减少0.29万元，下降17.79%，主要原因是机关厉行节约，尽力压减相关经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门2025年度无公务接待费，较上年决算数增加0万元，无变动，主要原因是本部门2025年度无公务接待费，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出15.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少0.83万元，下降4.96%，主要原因是机关厉行节约，压减相关经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0万元，无变动，主要原因是本部门2025年度无会议费支出，与上年决算数持平。

本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数增加0.44万元，增长100%，主要原因是本年度开展各类学习，产生学习材料购置等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.90万元,其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.58万元。授予中小企业合同金额0.65万元,占政府采购支出总额的72.22%,其中：授予小微企业合同金额0.65万元,占政府采购支出总额的72.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2025年度本部门无政府性基金预算项目。2025年度本部门无国有资本经营预算项目。组织对“参政议政专项经费”“民主监督及调研”“生活困难、生病及老党员慰问费”等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，3个项目评价结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“参政议政专项经费”“民主监督及调研”“生活困难、生病及老党员慰问费”等3个项目绩效自评结果。

1.“参政议政专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.37分。项目全年预算数为11.50万元，执行数为11.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能，为市委会参政议政、组织建设、思想宣传、社会服务等工作提供了经费保障，高效支撑履职尽责；二是顺利开展各类理论学习、基层组织活动等工作，开展各类学习、会议活动140余场次，向政党协商会提交调研报告5篇，在“市委书记倾听委员之声”协商会上作1篇口头发言并提交3篇书面发言材料，向甘肃省委、省民革提交调研报告13篇，报送社情民意信息110篇，合计提交稿件132篇，开展社服活动约50场次，制作印发《兰州民革》刊物1期，顺利完成新党员发展及换届等相关工作，进一步提升了民革组织凝聚力和社会影响力，为兰州高质量发展提供了有效支撑。发现的主要问题及原因：部分活动组织方式仍有优化空间，虽通过借用会议室等方式在一定程度上控制了成本，但集约化组织水平可进一步提升。下一步改进措施：创新活动组织模式，统筹整合学习、会议及基层活动资源，持续提升经费使用效益与工作实效。

2.“民主监督及调研”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.09分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为完善组织建设、收集基层矛盾问题及群众心声提供了调研经费保障，支撑深入开展实地调研工作，开展调研工作5次，机关5名工作人员参与调研，工作参与度达62.5%；二是形成高质量调研成果22篇，其中向政党协商会提交调研报告5篇，在“市委书记倾听委员之声”协商会上作1篇口头发言并提交3篇书面发言材料，向甘肃省委、省民革提交调研报告13篇，全年报送社情民意信息110篇，为兰州高质量发展提出了合理可行的意见和建议，有效发挥了民主监督与参政议政职能。发现的主要问题及原因：调研成果转化机制仍需完善，部分调研建议的落地推进力度需进一步加强。下一步改进措施：深化调研与履职衔接，进一步完善调研成果跟踪反馈机制，加强与相关部门的沟通协调，提升建议采纳与落地率。

3.“生活困难、生病及老党员慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.81分。项目全年预算数为2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是传承民革优良传统，严格按照每人次不超过200元的标准，通过日常慰问及元旦、春节两节期间慰问，按标准完成对生活困难、生病及老党员的慰问工作，全年慰问约125人次，慰问参与度达100%，为老党员发挥余热奠定了基础；二是通过日常及两节期间的慰问活动，充分收集基层问题与群众心声，有效增强了组织凝聚力，调动了广大党员参政履职的积极性。发现的主要问题及原因：慰问方式较为传统，慰问服务水平可进一步提升。下一步改进措施：持续创新慰问方式，充分发挥老党员社情民意观察员作用，进一步发挥慰问工作的情感联结与履职支撑作用。

三、部门重点绩效评价结果

对2025年度“参政议政专项经费”“民主监督及调研”“生活困难、生病及老党员慰问费”等3个项目进行部门评价，涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，占本部门一般公共预算支出的7.00%。“参政议政专项经费”“民主监督及调研”“生活困难、生病及老党员慰问费”等3个项目部门评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指用于参政议政、民主监督及调研和慰问等的支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映行政事业单位安排的用于培训的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位离退休人员的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位用于缴纳单位其他社会保障和就业方面支出，主要是工伤保险。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

1.整体支出绩效自评表.xlsx

2.项目支出绩效自评表.xlsx