网站首页 > 工作提示 > 中国国民党革命委员会兰州市委员会 2024年预算情况说明 >

中国国民党革命委员会兰州市委员会 2024年预算情况说明

来源：兰州民革网时间：2024-02-26

　　第一部分 2024年部门预算情况说明

　　一、部门职责

　　二、机构及人员设置情况

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　四、一般公共预算支出情况

　　五、政府性基金安排情况

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　九、政府采购预算情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、转移支付安排情况

　　十二、预算绩效管理情况

　　十三、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算公开表

　　附件：1.2024年部门预算公开报表

　　2.2024年项目支出绩效目标公开表1

　　3.2024年项目支出绩效目标公开表2

　　4.2024年项目支出绩效目标公开表3

　　5.2024年整体支出绩效目标公开表

　　一、部门职责

　　中国国民党革命委员会(民革)，是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。

　　参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是本党的基本职能。民革坚持以经济建设为主心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体系，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放的发展理念参政议政。加强参政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政议政工作领域，动员和鼓励全体党员发挥主动性、积极性和创造性，在各自的岗位上努力工作，做出成绩。

　　以促进祖国和平统一为重点，拥护“和平统一，一国两制”的方针，坚定维护国家的主权和领土完整，坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力。

　　全面加强自身建设，以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步的精神为特色，牢固树立四个意识，不断坚定四个自信，不断提高干部党员政治素质，增强组织活力。

　　二、机构及人员设置情况

　　1.机构设置情况

　　中国国民党革命委员会兰州市委员会机关内设办公室、组织科、宣调科。

　　2.人员设置情况

　　现有编制12人，其中行政编制10人，工勤编制2人；目前在职行政人员8人，工勤1人，退休人员6人。

　　三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

　　按照预算管理有关规定，本部门2024年预算共安排资金170.20万元，较上年增长70.44万元：其中本级支出170.20万元，较上年增长70.44万元；无直属单位。

　　(一)收入预算

　　2024年收入预算170.20万元，较上年预算增加70.44万元，增长的主要原因是晋级晋档，工资调整，新招录2名公务员，各项社保人员经费基数调整。包括一般公共预算收入170.20万元。

　　(二)支出预算

　　本部门2024年支出预算共安排资金170.20万元，较上年增加70.44万元：其中本级支出170.20万元、较上年增加70.44万元；无直属单位。增长的主要原因是晋级晋档，工资调整，新招录2名公务员，各项社保人员经费基数调整。

　　四、一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出

　　1.人员经费。本部门2024年共安排人员支出142.25万元，其中本级支出142.25万元，无直属单位。明细如下：工资福利96.82万元；在职人员采暖补贴5.02万元；养老保险16.66万元；医疗保险10.53万元；工伤保险0.21万元；在编在职人员住房公积金12.50万元；退休费0.52万元。

　　2.公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出17.95万元，其中本级支出17.95万元，无直属单位。明细如下：工会经费0.50万元；福利费1.58万元；公务用车运行维护费2.00万元；办公费1.83万元；水费0.20万元；电费0.50万元；邮电费0.30万元；差旅费2.50万元；培训费0.56万元；其他交通费用(统筹)0.80万元；其他交通费用(非统筹)7.18万元。

　　3.增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出160.20万元，较上年增长70.44万元，变化的主要原因是晋级晋档，工资调整，新招录2名公务员，各项社保人员经费基数调整，基本支出整体增长。

　　(二)项目支出

　　1.项目支出增减及变动情况说明

　　本部门2024年共安排项目支出10万元：其中本级支出10万元，无直属单位。与上年持平。

　　2.项目分类分级情况

　　(1)项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出10万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：参政议政专项经费6.5万元；民主监督及调研1万元；生活困难、生病及老党员慰问费2.5万元。

　　(2)项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出10万元，转移支付支出0万元。

　　五、政府性基金安排情况

　　本部门2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，无直属事业单位。与上年相比无变化。

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　本部门2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，无直属事业单位。与上年相比无变化。

　　七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　(一)“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2024年本部门“三公”经费支出预算2万元，与上年相比无变化。其中公务接待费0万元，与上年相比无变化；因公出国(境)0万元，与上年相比无变化；公务用车购置0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，与上年相比无变化。

　　本级“三公”经费支出公务用车运行维护费2万元，与上年相比无变化。其中公务接待费0万元，与上年相比无变化；因公出国(境)0万元，与上年相比无变化；公务用车购置0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，与上年相比无变化。

　　无直属单位，“三公”经费支出0万元，与上年相比无变化。

　　（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

　　2024年本部门培训费支出预算0.56万元，较上年增加0.11万元，变化的主要原因是新招录2名公务员。2024年本部门会议费支出预算0万元，与上年相比无变化。

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1.机关运行经费预算支出。

　　本部门2024年机关运行经费预算支出共安排17.95万元，其中本级支出17.95万元。具体安排如下：工会经费0.50万元；福利费1.58万元；公务用车运行维护费2.00万元；办公费1.83万元；水费0.20万元；电费0.50万元；邮电费0.30万元；差旅费2.50万元；培训费0.56万元；其他交通费用(统筹)0.80万元；其他交通费用(非统筹)7.18万元。

　　2.增减变动说明。

　　本部门2024年机关运行经费支出较上年增长1.52万元，变化的主要原因是新招录2名公务员。

　　九、政府采购预算情况说明

　　本部门2024年政府采购预算支出0万元，与上年相比无变化。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2023年末我单位固定资产原值为59.46万元,其中：公务用车一辆，价值23.86万元；设备137台(件、套等)，价值35.60万元。2023年累计计提折旧42.99万元，固定资产净值为16.47万元。

　　十一、转移支付安排情况

　　本部门2024年共安排转移支付支出0万元，与上年相比无变化，其中本级支出0万元，与上年相比无变化；无直属单位。

　　十二、预算绩效管理情况

　　(一)2023年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面

　　我单位制定单位预算业务管理制度，遵循统一领导、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则，认真组织预算绩效管理工作。成立预算绩效管理领导小组，由主委任组长、专职副主委任副组长，办公室、宣调科、组织科负责人为成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在单位办公室。各科室根据单位总体发展目标和各自的职能分工情况，考虑经济效益、社会效益和环境效益等因素，制定本部门具体的专项预算绩效目标，并根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算，报财务部门审核。经财务部门审核汇总，报预算管理领导小组审批后，随同部门预算上报财政部门。

　　2.绩效目标管理方面

　　在2023年部门预算编制过程中，实现了绩效目标全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门预算支出编制了支出绩效目标，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

　　3.绩效运行监控方面

　　建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对各业务部门预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保业务部门开展各类业务事项均符合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。各项项目均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

　　4.绩效评价管理方面

　　2023年我单位按规定时间开展了部门整体支出绩效自评和项目绩效自评。一方面，推进预算部门开展专项资金绩效自评，包括一般性专项业务类项目-民主党派专项业务经费和一般性专项业务类项目-慰问费，评价结果为“优”。另一方面，开展预算部门整体支出绩效自评。本部门纳入绩效目标管理的项目2个，均完成绩效公开，覆盖率100%。部门项目支出绩效自评表和整体支出自评表中数据完整，自评表中绩效目标指标和指标值与年初绩效目标情况或绩效目标调整情况一致，且绩效指标自评完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况。并在规定时间内完成绩效自评和部门评价，并按时向市财政局提交报表和报告。

　　5.绩效结果反馈与应用方面

　　我单位持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，强化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。四是按时向市财政局报送评价结果整改落实情况。

　　(二)2024年部门预算项目支出绩效目标情况

　　纳入本部门绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金10万元，主要的项目支出有参政议政专项经费6.5万元，民主监督及调研1万元，生活困难、生病及老党员慰问费2.5万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出10万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属3个项目全部纳入预算单位整体支出绩效目标管理。

　　十三、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

　　11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　附件：

　　1.2024年部门预算公开报表