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2023年度中国国民党革命委员会兰州市委员会部门决算
来源：兰州民革网 时间：2024-09-19
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
中国国民党革命委员会（民革），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。
参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是本党的基本职能。民革坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻中共二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，认真履行参政党职能，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体系，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放的发展理念参政议政，为实现高质量发展贡献民革力量。
加强参政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政议政工作领域，动员和鼓励全体党员发挥主动性、积极性和创造性，在各自的岗位上努力工作，做出成绩。以促进祖国和平统一为重点，拥护“和平统一，一国两制”的方针，坚定维护国家的主权和领土完整，坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力。
全面加强自身建设，以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步的精神为特色，牢固树立四个意识，不断坚定四个自信，着力提升“五种能力”，不断提高干部党员政治素质，增强组织活力。
二、机构设置
中国国民党革命委员会兰州市委员会内设3个职能科室：组织科、宣传调研科、办公室。
1.组织科职责：研究制定全市组织发展计划及实施方案；代表大会、全委会的会议组织、人事事项、材料准备、会议通知等；负责基层组织的建立、调整、改选、换届；负责党员发展的外调、审核、报批、分编支部及全市党员党籍的管理；参加支部组织生活，听取支部意见，帮助指导支部改进工作；建立完善组织发展人事档案及后备干部队伍档案，管理党员有关组织方面的信访，协调落实有关政策；调研组织发展及支部建设方面的成绩和存在的问题，掌握党员的基本情况和思想动态，做好党员的思想政治工作；负责后备干部及参政议政人员的物色培训、选拔、推荐工作；接待来访，宣传解释民革中央关于组织发展有关精神。
2.宣传调研科职责：组织安排政策、理论及统战知识的学习、宣传和研讨，对民革党员进行爱国主义、社会主义和法治教育；调研民革党员思想、学习和工作状况，宣传民革党员的突出表现和成绩，总结交流经验，抓好思想建设；负责《兰州民革》等内部刊物的编辑发行和民革工作信息的上报；报刊、杂志的征订、收集、分发和管理；各类会议和活动的宣传报道；捐资助学、智力支边、乡村振兴等各类社会公益事业活动的组织开展；组织参政议政工作会议，提出调研计划和调研课题，征集整理社情民意信息，组织人员开展调研活动，撰写调研报告，上报调研成果，收集、整理、修改本党派提案，统计政协委员个人提案和人大代表议案、建议，不断完善参政议政工作机制；祖统工作。
3.办公室职责：修订和完善机关内部各项管理制度；负责各类会议的会务，包括会议经费申请报批、预算、决算，会议文件材料打印发放，会议纪录等；公文处理，包括各类文件和信函起草、登记、打印、收发、装订、归档等；人事、工资、财务及档案管理；印章及函件的使用管理；机关财产及办公设备管理；配合组织科搞好春节慰问、患病成员慰问、去世成员吊唁等活动；机关车辆使用安排、车辆检修审验保养及安全行车管理等；机关安全保卫、节假日值班、卫生值日安排等。
市委会机关编制12人，其中行政编制10人，工勤编制2人；2023年年末在职人员9人(其中2人为2022年新招录公务员)，退休人员6人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为281.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加87.72万元,增长45.37%,主要原因：一是在职人员正常晋升，二是2022年新招录2名公务员纳入收支决算，三是退休人员职业年金记实，四是抚恤金支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计281.05万元,其中：财政拨款收入281.05万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计281.05万元,其中：基本支出270.05万元,占96.09%；项目支出11.00万元,占3.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为281.05万元。与上年相比,各增加87.72万元,增长45.37%。主要原因：一是在职人员正常晋升，二是2022年新招录2名公务员纳入收支决算，三是退休人员职业年金记实，四是抚恤金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出281.05万元,较上年决算数增加87.72万元,增长45.37%。主要原因：一是在职人员正常晋升，二是2022年新招录2名公务员纳入收支决算，三是退休人员职业年金记实，四是抚恤金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出281.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出231.87万元,占82.5%；教育支出0.45万元,占0.16%；社会保障和就业支出24.54万元,占8.73%；卫生健康支出9.70万元,占3.45%；住房保障支出14.49万元,占5.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.76万元,支出决算为281.05万元,完成年初预算的281.72%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为76.21万元,支出决算为231.87万元,完成年初预算的304.26%,决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员正常晋升，二是2022年新招录2名公务员纳入收支决算，三是退休人员职业年金记实，四是抚恤金支出。
2．教育支出年初预算数为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数，全年严格按预算支出。
3．社会保障和就业支出年初预算数为8.26万元,支出决算为24.54万元,完成年初预算的297.07%,决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员正常晋升，二是2022年新招录2名公务员纳入收支决算。
4．卫生健康支出年初预算数为8.96万元,支出决算为9.70万元,完成年初预算的108.25%,决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员正常晋升，二是2022年新招录2名公务员纳入收支决算。
5．住房保障支出年初预算数为5.88万元,支出决算为14.49万元,完成年初预算的246.39%,决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员正常晋升，二是2022年新招录2名公务员纳入收支决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出270.05万元。其中：
人员经费252.17万元,较上年决算数增加100.6万元,增长66.37%,：一是在职人员正常晋升，二是2022年新招录2名公务员纳入收支决算，三是退休人员职业年金记实，四是抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、奖励金、退休费、抚恤金等。
公用经费17.88万元,较上年决算数增加1.12万元,增长6.71%,主要原因是在职人员正常晋升。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费、维修维护费、劳务费、培训费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，全年严格按预算支出，较上年决算数增加0.3万元,增长17.65%,主要原因：一是调研、社服、慰问等相关工作安排较上一年有所增加，车辆用油等经费相应增长；二是根据相关要求缴纳停车费用。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，全年严格按预算支出，较上年决算数增加0.3万元,增长17.65%,主要原因：一是调研、社服、慰问等相关工作安排较上一年有所增加，车辆用油等经费相应增长；二是根据相关要求缴纳停车费用。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等预算数，与上年决算数持平。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，全年严格按预算支出，较上年决算数增加0.3万元,增长17.65%,主要原因：一是调研、社服、慰问等相关工作安排较上一年有所增加，车辆用油等经费相应增长；二是根据相关要求缴纳停车费用。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数持平。
外事接待费支出0.00万元。本部门2023年度无此项收入,也没有使用此项资金安排的支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。本部门2023年度无此项收入,也没有使用此项资金安排的支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出17.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会会费、福利费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加1.12万元,增长6.68%,主要原因是2022年新招录2名公务员纳入收支决算等。
本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出0.45万元,较上年决算数减少0.08万元,下降15.09%,主要原因是培训费根据2022年度在职人员工资定额生成，1名在职人员退休手续办结，同时，预算中未纳入新招录的2名公务员。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度本单位无政府性基金预算项目。2023年度本单位无国有资本经营预算项目。组织对“民革官网维护”“民主党派业务专项”“慰问费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,评价结果均为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“民革官网维护”“民主党派业务专项”“慰问费”等3个项目绩效自评结果。
1.“民革官网维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是民革官网维护项目合规支出，为单位宣传工作的正常开展提供了保障；二是该项目成为民革对外宣传交流的窗口，进一步提升了民革的社会影响力。发现的主要问题及原因：一是网站管理长效管理方面仍有不足；二是网站的社会知名度及影响力仍有待提升。下一步改进措施：一是要进一步精细化管理；二是要不断完善民革官网运行方式，进一步探索长效管理新方法。
2.“民主党派业务专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.54分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是民主党派业务专项项目合规支出，为单位参政议政、民主监督、调研、社服、组统等相关工作的规范开展提供了保障；二是该项目的顺利开展，进一步扩大了民革影响力，增强了党员凝聚力，同时为兰州高质量发展提供了一些合理、可行的意见和建议。发现的主要问题及原因：一是部分自评绩效预期值过高，指标设置不符合工作实际；二是工作方式仍有提升空间。下一步改进措施：一是持续优化完善预算绩效指标，形成完整准确、量化可考核的绩效指标体系；二是持续创新工作方法，不断完善民革自身建设、提升影响力、增强凝聚力，提高“五种能力”。
3.“慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.71分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问费项目合规支出，为传承民革的优良传统，扩大民革影响力，增强凝聚力，充分调动广大党员积极性提供了保障；二是该项目的顺利开展，为发挥老党员余热，收集基层存在的矛盾问题及群众的心声，进一步提升履职能力奠定基础。发现的主要问题及原因：一是部分自评绩效预期值过高，指标设置不符合工作实际；二是工作方式仍有提升空间。下一步改进措施：一是按照工作实际，结合全年工作计划，合理修改制定自评绩效指标；二是持续创新工作方法，进一步发挥民革老党员传帮带作用，增强组织凝聚力，及时收集反馈基层问题和群众心声，提升履职水平。
三、部门绩效评价结果
对2023年度“民革官网维护”“民主党派业务专项”“慰问费”等3个项目进行部门评价，涉及资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，占本部门一般公共预算支出的3.91%。“民革官网维护”“民主党派业务专项”“慰问费”等3个项目部门评价结果为“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十五、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指用于参政议政、民主监督及调研和慰问等的支出。
十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映行政事业单位安排的用于培训的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位离退休人员的支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位用于缴纳单位其他社会保障和就业方面支出，主要是工伤保险。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位基本医疗保险缴费经费。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位公务员医疗补助经费。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。