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中国国民党革命委员会兰州市委员会2022年部门预算情况说明

兰州民革网    时间:2022-01-27

  一、部门职责

  中国国民党革命委员会(民革),是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。

  参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商是本党的基本职能。民革坚持以经济建设为主心、科学发展为主题,紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体系,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持创新、协调、绿色、开放的发展理念参政议政。加强参政能力建设,不断建立和健全参政议政工作机制,强化参政议政工作领域,动员和鼓励全体党员发挥主动性、积极性和创造性,在各自的岗位上努力工作,做出成绩。

  以促进祖国和平统一为重点,拥护“和平统一,一国两制”的方针,坚定维护国家的主权和领土完整,坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动,团结海内外所联系人士,为祖国统一大业而努力。

  全面加强自身建设,以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步的精神为特色,牢固树立四个意识,不断坚定四个自信,不断提高干部党员政治素质,增强组织活力。

  二、机构及人员设置情况

  1、机构设置机构

  中国国民党革命委员会兰州市委员会机关内设办公室、组织科、宣调科。

  2、人员设置情况

  现有编制12人,其中行政编制10人,工勤编制2人;目前在职行政人员6人,工勤1人,退休人员9人。

  三、部门预算收支增减变化说明

  我单位2022年一般公共预算财政拨款预算安排128.18万元,与2021年128.1万元基本持平。其中:本级支出128.18万元。

  (一)基本支出

  1.人员经费。本部门2022年共安排人员支出86.96万元,其中本级支出86.96万元。明细如下:工资福利55.56万元;在职人员采暖补贴4.63万元;养老保险9.36万元;医疗保险9.95万元;工伤保险0.12万元;在编在职人员住房公积金7.02万元;退休人员房补0.32万元。与上年88.45万元相比减少1.49万元,减少1.68%,基本持平。

  2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出17.22万元,其中本级支出17.22万元。明细如下:工会经费0.44万元;福利费1.39万元;公务用车运行维护费2万元;办公费1.5万元;水费0.2万元;电费0.5万元;邮电费0.3万元;差旅费2万元;其他商品和服务支出0.4万元;培训费0.53万元;其他交通费用(统筹)0.77万元;其他交通费用(非统筹)6.95万元;与上年17.65万元相比减少0.43万元,减少了2.43%。我单位厉行节约,压减了此项经费。

  3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出104.18万元,较上年减少1.92万元,变化的主要原因是晋级晋档、工资调整,各项社保人员经费基数调整,使工资福利、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及基本公用经费增加。

  (二)项目支出

  1.项目支出增减及变动情况说明

  本部门2022年共安排项目支出24万元:其中本级(局机关)支出24万元。较上年增加2万元,增加9.1%。变化的主要原因是市委会领导班子及常委、委员换届,按照省民革、市委统战部的相关要求,需进一步加强宣传学习,培养参政议政履职能力,扩大社会影响力。

  2.项目分类分级情况

  (1)项目分类情况:我部门2022年专项业务类项目24万元。一般性专项业务类项目预算24万元;无改革发展类项目支出。具体安排如下:民主党派专项业务类经费21万元;慰问费3万元。

  (2)项目分级情况:我部门2022年项目支出中本级支出24万元,全部系本级支出。

  3.转移支付安排情况

  本部门2022年共安排转移支付支出0万元,较上年相比无变化。其中本级支出0万元。

  4、政府性基金安排情况

  本部门2022年政府性基金支出0万元。

  5、国有资本经营预算安排情况

  本部门2022年国有资本经营预算支出0万元。

  “三公”经费支出及增减变动情况说明

  2022年本部门“三公”经费支出预算2万元,无变化。其中公务接待费0万元,上年度公务接待费0.16万元,因疫情影响减少此项预算。因公出国(境)0万元,较上年相比无变化;公务用车购置0万元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费2万元,较上年相比无变化。

  本级“三公”经费支出公务用车运行维护费2万元,无变化。

  四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

  1.机关运行经费预算支出。机关运行经费为17.22万元,其中:工会经费0.44万元、福利费1.39万元,公务车运行维护费2万元,培训费0.53万元、压缩综合办公费0.24万元、办公费1.5万元、邮电费0.3万元、差旅费2万元、水费0.2万元、电费0.5万元、其他交通费用统筹部分0.77万元、其他交通费用非统筹部分6.95万元、退休公用0.4万元。

  2.增减变动说明。本部门2022年机关运行经费预算支出17.22万元,相比较2021年机关运行经费预算17.65万元减少0.32万元,减少2.44%,基本持平。

  五、政府采购预算情况说明

  本部门2022年政府采购预算支出0万元,无政府采购支出。

  六、国有资产占用情况说明

  2021年末我单位固定资产原值为59.46万元,其中:公务用车一辆,价值23.86万元;通用设备51台(套等),价值22.69万元,家具、用具、装具及动植物86件(套),价值12.91万元。2021年累计计提折旧33.97万元,固定资产净值为25.49万元。

  七、部门预算绩效评价情况说明

  我单位2022年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经市财政局第三方评价后予以通过;在2022年预算执行过程中,我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行,待2022年预算执行完毕后,组织机关各科室对照绩效目标进行自查,并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2022年部门预算,切实履行预算执行主体责任,加强本部门及单位预算监督管理,确保财政资金使用安全有效。

  一般性专项业务类项目-民主党派专项业务经费21万元,根据《中国国民党革命委员会章程》《中共兰州市委办公厅关于印发<民革兰州市委员会机构改革方案>的通知》《中共兰州市委办公厅印发<关于加强政党协商的实施办法>的通知》(兰办发〔2017〕18号)等文件精神,通过举办各项活动,完成全年参政议政、社会监督、调研、宣传、组织建设等工作,扩大影响力,增强凝聚力,吸引更多的优秀人才加入民革;扩大民革的影响力,增强民革的凝聚力,调动广大党员的积极性,收集基层存在的矛盾、问题及群众的心声,开展深入调研,撰写出高水平、高质量的提案、议案,为兰州市的建设提出一些合理的、可行性的意见和建议,充分履行参政党职能。

  一般性专项业务类项目-慰问费3万元,根据《中国国民党革命委员会章程》,开展65岁以上党员慰问工作,给慰问对象送温暖、送关怀,传承民革的优良传统。严格按照《民革兰州市委会2022年工作计划》要求,合理合规完成各项支出。

  八、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:1.2022年部门预算明细表(公开套表)

            2.2022年兰州市市级部门整体支出绩效目标表

            3.2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表1
                   2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表2
 

中国国民党革命委员会兰州市委员会

2022年1月26日

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